Organizacja Bartom development osiągnęła 4 049 884 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 902 696 zł. Pozostałe przychody to 147 189 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 626 196 zł.
Zysk netto wyniósł 276 500 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 024 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 049 884 zł w 2022 roku.
• 5 938 946 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 138 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 276 500 zł w 2022 roku.
• 638 776 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bartom development wynosi 4 496 128 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
690 206 zł a 10 124 711 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 106 754 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 496 128 zł w 2022 roku.
• 7 278 350 zł w 2021 roku.
• 282 619 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bartom development wyniosła 3 906 875 zł.
a
ktywa trwałe to 10 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 896 875 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 906 875 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 920 275 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 986 600 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 443 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 906 875 zł w 2022 roku.
• 3 624 796 zł w 2021 roku.
• 3 019 861 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bartom development wyniosły 2 986 600 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 906 875 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 171 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 986 600 zł w 2022 roku
• 2 606 194 zł w 2021 roku
• 2 643 035 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 88% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bartom development wykazała przychody na poziomie 4 049 884 zł.
Organizacja zarobiła 289 275 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 775 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 276 500 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6388 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 775 zł w 2022 roku
• 63 415 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Bartom development wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.