ESTATE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0001018432 NIP
8531529944 REGON
524422149

Podsumowanie

aktywa

184 tys.

przychód

195 tys.

zysk

-14 tys.

wartość firmy

130 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

PYRZYCE

Adres

UL. WOJCIECHA BARTOSZA GŁOWACKIEGO, 10

Kod pocztowy

74-200

Rejestracja

2023-02-08

Rozpoczęcie działalności

2023-02-08

Kapitał zakładowy

410000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

office@estate-development.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU WYBORU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMOISTNIE (JEDNOOSOBOWO). JEŻELI ZARZĄD BĘDZIE WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI W ZAKRESIE PRZEWYŻSZAJĄCYM ZWYKŁY ZARZĄD MAJĄTKIEM WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRZEZ ZWYKŁY ZARZĄD MAJĄTKIEM NALEŻY ROZUMIEĆ CZYNNOŚĆ PRAWNĄ, KTÓREJ WARTOŚĆ MOŻE POWODOWAĆ ZOBOWIĄZANIE O WARTOŚCI DO KWOTY 20.000 ZŁ. W POZOSTAŁYM ZAKRESIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI JEDNOOSOBOWO.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przygotowanie terenu pod budowę Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Estate Solutions osiągnęła 194 612 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 194 612 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 208 192 zł.

Strata netto wyniosła 13 580 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 97 306 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 194 612 zł w 2024 roku.
• 123 795 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6790 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 580 zł w 2024 roku.
• -69 104 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ESTATE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

123795.01

-69103.81

194612.21

-13579.58

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Estate Solutions wynosi 129 741 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 486 531 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 64 871 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 129 741 zł w 2024 roku.
• 82 530 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ESTATE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

82530.01

309487.52

129741.47

486530.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Estate Solutions wynosi -14 tys. zł.

EBITDA Estate Solutions wynosi -14 tys. zł.

EBIT i EBITDA — ESTATE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-69102.45

-13579.58

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Estate Solutions wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,920% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 4,54% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estate Solutions wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Estate Solutions charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Estate Solutions wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ESTATE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

4951.8

7784.49

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Estate Solutions wyniosły 208 192 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ESTATE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Estate Solutions wyniosła 183 630 zł.

ktywa trwałe to 165 827 zł.

ktywa obrotowe to 17 804 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 183 630 zł.

apitał (fundusz) własny to -72 683 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 256 314 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 815 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 183 630 zł w 2024 roku.
• 52 699 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ESTATE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

52698.78

183630.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ESTATE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.31

1.17

-0.56

-0.07

0.19

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Estate Solutions wyniosły 256 314 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 183 630 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 140%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 128 157 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 256 314 zł w 2024 roku
• 111 803 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 140% w 2024 roku
• 212% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Zadłużenie — ESTATE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

52698.78

111802.59

2.12

183630.37

256313.76

1.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Estate Solutions wykazała przychody na poziomie 194 612 zł.

Organizacja zarobiła -13 580 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 580 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ESTATE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Estate Solutions wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — ESTATE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38307

0.00114

0.0001

0.14926

0.35475

0.19828

0.93996

0.15648

0.15602

0.02896

0.95048

0.25702

0.34997

0.21267

0.9135

0.27694

0.25046

0.14977

0.71025

Sprawozdania finansowe

Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 16 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-7

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−16 dni 29-06-2025

2023

+1 dni 16-07-2024

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Zakrzewski Janusz - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ESTATE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.02.2023

10.03.2026

Zakrzewski Janusz

Lipiec 1984

Osoba

wspólnik

10.03.2026

Zakrzewski Janusz

Lipiec 1984

Osoba

reprezentacja

08.02.2023

Zakrzewski Janusz

Lipiec 1984

Osoba

Udziałowcy

Zakrzewski Janusz posiada 3895 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.03.2026 jest Zakrzewski Janusz kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.02.2023 do 10.03.2026 był Zakrzewski Janusz kontrolując 95% udziałów.

Reprezentacja

Zakrzewski Janusz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ESTATE SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	SZU&SZU COMPANY SP. Z O.O.	0000931090
2	MARI SP. Z O.O.	0000751301
3	HERGET & HERGET ASSET MANAGMENT SP. Z O.O.	0001052564
4	HEFRA SP. Z O.O.	0000942214
5	EMPRESA KORSAK SP. K.	0000984827
6	ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE	0000108594
7	CITI INTERGROUP SP. Z O.O.	0000999290
8	ŚWIERKOWE CHATKI PAWEŁ MATUSZNY SP. K.	0000941353
9	SIBLING SP. Z O.O.	0000798784
10	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ARKPOL SP. Z O.O.	0000264103
11	AM 2000 NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000924687
12	WARSAW PARK SP. Z O.O.	0000886853
13	AP APARTMENTS SP. Z O.O.	0000952320
14	SILOAM SP. Z O.O.	0000955234
15	SKOWROŃSKI FAMILY COMPANY SP. K.	0000973522
16	PRP INDUSTRIES SP. Z O.O.	0001038653
17	BLB NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000426191
18	LEWJAR SP. Z O.O.	0000144442
19	STALBUD SP. Z O.O.	0000426097
20	BOZEK SP. Z O.O.	0000729209
21	PLAC WOLNOŚCI 4 SP. Z O.O.	0000911966
22	SINK_M SP. Z O.O.	0000985876
23	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "PRZYSZŁOŚĆ"	0000086422
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SPÓŁDZIELCA" W OSTROŁĘCE	0000264970
25	MIESZKAM W PL SP. Z O.O.	0001070841
26	VENDING POLSKA SP. Z O.O.	0000271830
27	ADHARTAS SP. Z O.O.	0000935273
28	RGI SP. Z O.O.	0000639932
29	UNIVERSAL EXPORTS KR SP. Z O.O.	0000424173
30	BRACIO SP. Z O.O.	0001016415

ESTATE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0001018432 NIP 8531529944 REGON 524422149

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ESTATE SOLUTIONS

ESTATE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0001018432 NIP
8531529944 REGON
524422149