Organizacja AG Real Property osiągnęła 732 633 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 732 633 zł.
Całkowite koszty wyniosły 683 668 zł.
Zysk netto wyniósł 48 965 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
303 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 732 633 zł w 2025 roku. • 294 001 zł w 2024 roku. • 125 269 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
22 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 48 965 zł w 2025 roku. • 180 366 zł w 2024 roku. • 4612 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji AG Real Property wynosi 758 468 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
74 186 zł a 1 831 581 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
328 253 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 758 468 zł w
2025 roku. • 954 926 zł w
2024 roku. • 101 961 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AG Real Property wynosi 54 tys. zł.
EBITDA AG Real Property wynosi 59 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
24 009 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 54 256 zł w
2025 roku. • 180 816 zł w
2024 roku. • 6238 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
26 438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 59 113 zł w
2025 roku. • 180 816 zł w
2024 roku. • 6238 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w AG Real Property.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji AG Real Property.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 września 2025 (MSiG nr 176/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1219171. AG REAL PROPERTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000814847. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.11.2019.
[GL.X NS-REJ.KRS/7649/25/13]
Rzuć okiemMSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. GRZONKA 2. ADAM ŁUKASZ 3. [ukryto]
5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.500,00
ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. FUNDACJA RODZINNA
GRZONKA ONE W ORGANIZACJI 3. 541727074
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000,00 ZŁ 6. TAK
Poz. 456067. AG REAL PROPERTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000814847. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2019.
[RDF/722282/25/663]
MSiG 107/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 456066. AG REAL PROPERTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000814847. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2019.
[RDF/722281/25/951]
MSiG 107/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
Poz. 456065. AG REAL PROPERTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000814847. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2019.
[RDF/722281/25/550]
MSiG 107/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 442534. AG REAL PROPERTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000814847. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2019.
[RDF/604825/24/617]
MSiG 109/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 442533. AG REAL PROPERTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000814847. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2019.
[RDF/604824/24/905]
MSiG 109/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 442532. AG REAL PROPERTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000814847. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2019.
[RDF/604824/24/504]
MSiG 109/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 410033. AG REAL PROPERTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000814847. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2019.
[RDF/490473/23/197]
MSiG 109/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 410032. AG REAL PROPERTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000814847. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2019.
[RDF/490473/23/796]
MSiG 109/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 410031. AG REAL PROPERTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000814847. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2019.
[RDF/490473/23/395]
MSiG 109/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.05.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 871419. AG REAL PROPERTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000814847. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2019.
[RDF/429588/22/544]
MSiG 197/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 29.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 871418. AG REAL PROPERTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000814847. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2019.
[RDF/429588/22/143]
MSiG 197/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 871417. AG REAL PROPERTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000814847. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2019.
[RDF/429588/22/742]
MSiG 197/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 74833. AG REAL PROPERTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000814847. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2019.
[RDF/276684/21/658]
MSiG 32/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 20.11.2019 DO 31.12.2020
Poz. 74832. AG REAL PROPERTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000814847. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2019.
[RDF/276684/21/257]
MSiG 32/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 20.11.2019 DO 31.12.2020
Poz. 74831. AG REAL PROPERTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000814847. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2019.
[RDF/276684/21/856]
MSiG 32/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.02.2021 okres OD
20.11.2019 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 1141481. AG REAL PROPERTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000814847. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.11.2019.
[GL.X NS-REJ.KRS/17055/19/142]
MSiG 229/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 20.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AG REAL
PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE
powiat WODZISŁAWSKI gmina WODZISŁAW ŚLĄSKI miejscowość WODZISŁAW ŚLĄSKI 2. miejscowość WODZISŁAW ŚLĄSKI ulica UL. RADLIŃSKIE
CHAŁUPKI nr domu 159 kod pocztowy 44-300 poczta
WODZISŁAW ŚLĄSKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 19.11.2019 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GRZONKA 2. ADAM
ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. GRZONKA 2. ADAM ŁUKASZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 41
10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
X V. W P I S Y D
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 3 2. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN
4 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 5 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 2. 68 10 Z KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY
RACHUNEK 7 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
AG Real Property nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AG Real Property wynosi 0,62%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,290% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,62% w 2025 roku. • 0,90% w 2024 roku. • 1,20% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
AG Real Property charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AG Real Property wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 29 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 29 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
31 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 19 tys. zł w 2024 roku. • 113 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 9 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 29 tys. zł w 2025 roku. • 36 tys. zł w 2024 roku. • 5 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne AG Real Property wyniosły
678 377
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 700 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 60 000 zł w 2021 roku • 300 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,5% w 2021 roku •
8,3% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AG Real Property wyniosła 1 341 282 zł.
a
ktywa trwałe to 1 110 210 zł.
a
ktywa obrotowe to 231 072 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 341 282 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 98 915 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 242 367 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 579 216 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 114 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 341 282 zł sumy bilansowej i 98 915 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 178 943 zł sumy bilansowej i 49 950 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 182 850 zł sumy bilansowej i -130 416 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49,5%.
Marża operacyjna wyniosła 7,41%.
Marża netto wyniosła 6,68%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
26,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AG Real Property wyniosły 1 242 367 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 341 282 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 464 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 242 367 zł w 2025 roku • 128 993 zł w 2024 roku • 313 265 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
39 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 93% w 2025 roku • 72% w 2024 roku • 171% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji AG Real Property wynosi 0,52 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,39 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,1, czyli same środki pieniężne pokrywają 10% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (231 072 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (446 667 zł) o 215 595 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
231 tys. zł
447 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 44 tys. zł należności i inne: 130 tys. zł zapasy do sprzedania: 57 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,52 zł, z czego 0,10 zł w gotówce.
0,52
płynność bieżąca
0,39
płynność szybka
0,1
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,03 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,52 w 2025 roku • 1,39 w 2024 roku • 0,58 w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AG Real Property wykazała przychody na poziomie 732 633 zł.
Organizacja zarobiła 54 100 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5135 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 965 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,5% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5135 zł w 2025 roku
Organizacja AG Real Property wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:732 632,02
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów104 445,03
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów628 186,99
B. Koszty działalności operacyjnej675 355,67
I. Amortyzacja4 857,46
II. Zużycie materiałów i energii1 597,54
III. Usługi obce347 824,29
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 421,73
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe5 954,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów313 700,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)57 276,35
D. Pozostałe przychody operacyjne0,57
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,57
E. Pozostałe koszty operacyjne3 021,37
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3 021,37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)54 255,55
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe155,63
I. Odsetki, w tym: (+1)125,01
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne30,62
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)54 099,92
J. Podatek dochodowy5 135,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)48 964,92
Pełne sprawozdania finansowe organizacji AG Real Property składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 89 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 113 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-89
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 23 dni24-03-2026
2024
−1 mies. 23 dni23-05-2025
2023
−1 mies. 24 dni22-05-2024
2022
−1 mies. 21 dni25-05-2023
2021
−16 dni29-09-2022
2020
−8 mies. 8 dni09-02-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fundacja Rodzinna Grzonka One w Organizacji posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 01.08.2025 jest Fundacja Rodzinna Grzonka One W Organizacji kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 20.11.2019 do 01.08.2025 najwięcej udziałów posiadał
Grzonka Adam (95%).
