SIGMA SP. Z O.O. | KRS: 0000238284

Podsumowanie

aktywa

185 tys.

przychód

511 tys.

zysk

5 tys.

wartość firmy

445 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WYPĘDY

Adres

ZDROJOWA, 2

Kod pocztowy

05-090

Rejestracja

2005-07-22

Rozpoczęcie działalności

1997-05-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sigma osiągnęła 511 016 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 511 016 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 505 589 zł.

Zysk netto wyniósł 5427 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6456 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 511 016 zł w 2024 roku.
• 448 939 zł w 2023 roku.
• 495 894 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 678 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5427 zł w 2024 roku.
• -33 611 zł w 2023 roku.
• 9027 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

465822.42

87174.52

356348.41

-101176.51

380879.35

-2244.27

393528.08

10803.62

393528.08

10803.62

495894.14

9027.48

448939.4

-33611.33

511015.86

5426.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sigma wynosi 5 tys. zł.

EBITDA Sigma wynosi 14 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 11 539 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5427 zł w 2024 roku.
• -33 528 zł w 2023 roku.
• 9397 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 11 553 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 453 zł w 2024 roku.
• -24 405 zł w 2023 roku.
• 18 281 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sigma wynosi 445 325 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 54 269 zł a 1 277 540 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -68 848 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 445 325 zł w 2024 roku.
• 378 163 zł w 2023 roku.
• 470 784 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

268015.83

927262.19

1429417.76

0

362424.29

890871.02

0

377095.05

952198.38

108036.2

436844.73

983820.2

97307.69

402874.23

983820.2

90274.8

470784.32

1239735.35

0

378162.74

1122348.5

54268.6

445324.63

1277539.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sigma wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sigma charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 332 646 zł.

Koszty operacyjne Sigma wyniosły 505 589 zł.

Wynagrodzenia stanowią 66% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 361 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 332 646 zł w 2024 roku
• 312 865 zł w 2023 roku
• 268 658 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sigma wyniosła 184 994 zł.

a

ktywa trwałe to 165 582 zł.

a

ktywa obrotowe to 19 412 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 184 994 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 110 587 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 407 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -40 061 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 184 994 zł w 2024 roku.
• 191 056 zł w 2023 roku.
• 243 301 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

465421.94

368276.28

350508.81

345337.83

307904.75

243300.99

191056.13

184994.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.24

0.19

-0.27

-0.61

-0.28

-0.01

0.03

0.06

0.03

0.04

0.08

0.03

0.04

0.07

0.02

-0.18

-0.32

-0.07

0.03

0.05

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sigma wyniosły 74 407 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 184 994 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4809 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 407 zł w 2024 roku
• 85 896 zł w 2023 roku
• 104 530 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

465421.94

108067.5

0.23

368276.28

201798.03

0.55

350508.81

186274.83

0.53

345337.83

170300.23

0.49

307904.75

178161.16

0.58

243300.99

104529.92

0.43

191056.13

85896.39

0.45

184994.07

74407.47

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sigma wykazała przychody na poziomie 511 016 zł.

Organizacja zarobiła 5427 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5427 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1427 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

9986

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Sigma wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73073

0.55611

0.35934

0.39488

0.7223

0.6699

0.92753

0.78337

0.72963

0.13385

0.52807

0.34153

0.57115

0.22999

0.19404

0.0806

0.04491

0

0.3132

0.53178

0.33134

0.5591

0.34828

0.31708

0.28301

0.22252

0

0.60274

0.54596

0.33353

0.54069

0.49344

0.43724

0.67798

0.57023

0

0.57363

0.53542

0.31828

0.57643

0.46566

0.4315

0.6992

0.59419

0

0.56211

0.54668

0.28715

0.4948

0.44393

0.39302

0.69976

0.56772

0

0.19247

0.4991

0.25514

0.51507

0.28134

0.269

0.09415

0.07088

0

0.46757

0.46863

0.2042

0.50468

0.37069

0.34169

0.60272

0.49949

0

Powiązania

B BOŻENA - reprezentacja, wspólnik

P TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.07.2005

B Bożena

Sierpień 1967

Osoba

wspólnik

22.07.2005

P Tomasz

Wrzesień 1968

Osoba

reprezentacja

22.07.2005

B Bożena

Sierpień 1967

Osoba

reprezentacja

22.07.2005

P Tomasz

Wrzesień 1968

Osoba

Udziałowcy

Piechnik Tomasz posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Bogusz Bożena posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do SIGMA

	Organizacja	Numer KRS
1	STOW. KUPCÓW OSIEDLA RETKINIA POŁUDNIE I ZESPOŁU	0000037365
2	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOVUM PLAC SP. Z O.O.	0000095289
3	STOW. KUPCÓW "STARY CZERWONY RYNEK"	0000179569
4	STOW. BYDGOSKA TRADYCJA BAZAROWA	0000497859
5	FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH CENTRUM SZPITALNA	0000139446
6	RN KWATERY SP. Z O.O.	0000820157
7	ABT SP. Z O.O.	0000142731
8	PIĘKNE MIESZKANIE SP. Z O.O.	0000212642
9	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000129052
10	PARIBUS SP. Z O.O.	0000377737
11	FORDOŃSKIE STOW. KUPCÓW W BYDGOSZCZY	0000038689
12	SURYA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000854814
13	STRUMIN SP. Z O.O.	0000665198
14	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "ŚRÓDMIEŚCIE"	0000125887
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "NASZ	0000230736
16	JANAR SP. Z O.O.	0001028076
17	STOW. WSPIERANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO ZIEMI	0000118379
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "ELDOM" SP. Z O.O.	0000211519
19	SPÓŁDZIELCZE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "SPEKTRA"	0000194497
20	POKOJOWY NAJEM SP. Z O.O.	0000752312
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RAZEM"	0000341468
22	REDDITUM SP. Z O.O.	0000353998
23	HOME4U SP. Z O.O.	0000755577
24	KOMOE SP. Z O.O.	0000602578
25	MY OFFICE SP. Z O.O.	0000817917
26	EKSTRALOKUM INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000634781
27	INWESTYCJE AIS SP. Z O.O.	0000959596
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "REMIS"	0000034855
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BLOKI" W GÓRZE ROPCZYCKIEJ	0000039456
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PRZEBRODZIE	0000179612

SIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000238284 NIP 5221962616 REGON 012625015

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SIGMA

SIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000238284 NIP
5221962616 REGON
012625015