SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU OŚWIADCZEŃ WOLI, W ZWIĄZKU Z KTÓRYMI SPÓŁKA ZACIĄGA LUB PRZYJMUJE ZOBOWIĄZANIE PRZEKRACZAJĄCE KWOTĘ 1.000.000,00 ZŁ (SŁOWNIE MILION ZŁOTYCH) KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Nomar to firma z siedzibą we Wrocławiu, która od ponad 30 lat specjalizuje się w kompleksowej realizacji usług związanych z ciepłownictwem, instalacjami oraz budownictwem. Organizacja oferuje szeroki wachlarz usług, obejmujących montaż i serwis kotłowni oraz pieców gazowych, a także klimatyzacji. Nomar jest autoryzowanym serwisem uznawanych producentów, co zapewnia klientom pełne zaufanie do jakości świadczonych usług. Dodatkowo firma zajmuje się projektowaniem instalacji grzewczych i gazowych w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Dzięki doświadczeniu i wykwalifikowanej kadrze, Nomar dysponuje solidnym zapleczem technicznym, które pozwala na efektywne reagowanie na potrzeby klientów, w tym zapewnienie serwisu 24 godziny na dobę. Organizacja kładzie duży nacisk na jakość wykonania usług oraz bezpieczeństwo zainstalowanych urządzeń, co zostało potwierdzone pozytywnymi referencjami od zadowolonych klientów. W ofercie znajdują się także usługi związane z wynajmem kotłowni oraz budową węzłów cieplnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nomar osiągnęła 5 298 320 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 298 313 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 132 056 zł.
Zysk netto wyniósł 166 258 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 419 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 298 320 zł w 2024 roku.
• 6 642 533 zł w 2023 roku.
• 8 136 689 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -114 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 166 258 zł w 2024 roku.
• 41 769 zł w 2023 roku.
• 395 864 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nomar wynosi 223 tys. zł.
EBITDA Nomar wynosi 331 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
127 833 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 223 115 zł w
2024 roku.
• 120 680 zł w
2023 roku.
• 478 781 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
108 364 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 331 063 zł w
2024 roku.
• 236 143 zł w
2023 roku.
• 547 792 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nomar wynosi 5 784 548 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 587 304 zł a 13 245 801 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 392 829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 784 548 zł w 2024 roku.
• 6 189 050 zł w 2023 roku.
• 8 570 206 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nomar wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nomar wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nomar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nomar wynosi 181 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 423 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 423 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 181 tys. zł w 2024 roku.
• 184 tys. zł w 2023 roku.
• 216 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 72 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 423 tys. zł w 2024 roku.
• 425 tys. zł w 2023 roku.
• 417 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 167 628
zł.
Koszty operacyjne Nomar wyniosły 5 075 199
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 461 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 167 628 zł w 2024 roku
• 2 342 959 zł w 2023 roku
• 2 092 706 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nomar wyniosła 2 797 206 zł.
a
ktywa trwałe to 1 477 862 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 319 344 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 797 206 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 116 405 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 680 801 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -565 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 797 206 zł w 2024 roku.
• 3 067 077 zł w 2023 roku.
• 3 928 716 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nomar wyniosły 680 801 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 797 206 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -582 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 680 801 zł w 2024 roku
• 942 254 zł w 2023 roku
• 1 845 662 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nomar wykazała przychody na poziomie 5 298 320 zł.
Organizacja zarobiła 189 016 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 758 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 166 258 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1131 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 758 zł w 2024 roku
• 16 369 zł w 2023 roku
• 20 496 zł w 2022 roku
Organizacja Nomar wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowak Michał
posiada 430 udziałów,
które stanowią 33.4% firmy.
Nowak Maciej
posiada 429 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Nowak Marcin
posiada 429 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Największym udziałowcem od 26.01.2023 jest
Nowak Michał
kontrolujący 33% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.01.2023 do 26.01.2023:
• Nowak Michał (33% udziałów)
• Nowak Marcin (33% udziałów)
• Nowak Maciej (33% udziałów)