Enilon to firma specjalizująca się w kompleksowym wykonaniu oraz serwisie instalacji z branży HVAC, która obejmuje pompy ciepła, klimatyzację oraz rekuperację. Działa głównie na terenie Wrocławia i okolic, oferując usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla firm. Enilon wyróżnia się na rynku dzięki podejściu opartemu na kompleksowej obsłudze, co oznacza, że klienci mogą zrealizować wszystkie etapy usługi w jednym miejscu, od doradztwa, przez montaż, po obsługę posprzedażową. W ofercie znajdują się różnorodne systemy klimatyzacyjne, instalacje pomp ciepła powietrze/woda oraz zaawansowane rekuperatory, dostosowane do różnych potrzeb budynków. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i stale rosnącej liczbie ekip instalatorskich, Enilon zapewnia szybkie terminy montażu, co jest istotnym atutem, zwłaszcza w okresach wysokiego zapotrzebowania. Firma nie tylko instaluje, ale również dba o długoterminową pracę swoich systemów poprzez stały serwis, który obejmuje przeglądy gwarancyjne i sezonowe, a także naprawę usterek. Jej misją jest wdrażanie efektywnych rozwiązań grzewczych i wentylacyjnych, które zapewniają komfort w domach i obiektach biznesowych, przy jednoczesnym dbaniu o oszczędność energii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enilon osiągnęła 5 202 592 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 202 592 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 001 326 zł.
Zysk netto wyniósł 201 266 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 659 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 202 592 zł w 2024 roku.
• 5 475 431 zł w 2023 roku.
• 6 693 215 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 201 266 zł w 2024 roku.
• -53 912 zł w 2023 roku.
• 621 862 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enilon wynosi 554 tys. zł.
EBITDA Enilon wynosi 576 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
56 315 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 554 172 zł w
2024 roku.
• 2368 zł w
2023 roku.
• 775 561 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enilon wynosi 6 666 043 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 012 663 zł a 13 006 481 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 800 336 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 666 043 zł w 2024 roku.
• 5 891 920 zł w 2023 roku.
• 9 231 658 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enilon wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Enilon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 790 869
zł.
Koszty operacyjne Enilon wyniosły 4 648 420
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
112 981 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 790 869 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enilon wyniosła 7 569 049 zł.
a
ktywa trwałe to 2 164 215 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 404 835 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 569 049 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 190 111 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 378 939 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 028 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 569 049 zł w 2024 roku.
• 6 369 801 zł w 2023 roku.
• 6 679 647 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enilon wyniosły 4 378 939 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 569 049 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 600 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 378 939 zł w 2024 roku
• 3 380 957 zł w 2023 roku
• 3 636 891 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enilon wykazała przychody na poziomie 5 202 592 zł.
Organizacja zarobiła 239 592 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 326 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 201 266 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1921 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 326 zł w 2024 roku
• 15 812 zł w 2023 roku
• 78 439 zł w 2022 roku
Organizacja Enilon wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.