Firma Produkcyjno – Usługowa INBUL to doświadczony gracz na rynku konstrukcji stalowych, z ponad 30-letnim stażem w branży. Organizacja wyróżnia się nie tylko obszerną wiedzą, ale także szerokim zakresem usług, które dostosowują do unikalnych potrzeb klientów. Wysoko wykwalifikowana kadra oraz nowoczesny park maszynowy pozwalają na realizację skomplikowanych projektów, gwarantując jednocześnie jakość i terminowość. INBUL specjalizuje się w obróbce mechanicznej, hydraulice siłowej, a także w antykorozji i powłokach specjalistycznych. Dodatkowo, firma oferuje usługi związane z cięciem, walcowaniem i gięciem stali, spawaniem oraz pomiarami 3D. Wartością dodaną jest laboratoria INBUL, które umożliwiają przeprowadzanie testów specjalnych oraz kontroli jakości. Zespół INBUL charakteryzuje się dużym potencjałem technologicznym oraz umiejętnością dostosowywania rozwiązań do indywidualnych wymagań partnerów biznesowych. Misją firmy jest dostarczanie usług o najwyższej jakości, co potwierdzają zrealizowane projekty oraz zadowolenie klientów na całym świecie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Firma produkcyjno – usługowa inbul osiągnęła 67 062 031 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 66 703 484 zł. Pozostałe przychody to 358 546 zł.
Całkowite koszty wyniosły 57 026 234 zł.
Zysk netto wyniósł 9 677 250 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 214 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 67 062 031 zł w 2024 roku.
• 74 678 480 zł w 2023 roku.
• 1200 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 136 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 677 250 zł w 2024 roku.
• 12 007 912 zł w 2023 roku.
• 377 309 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firma produkcyjno – usługowa inbul wynosi 11,76 mln zł.
EBITDA Firma produkcyjno – usługowa inbul wynosi 17 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 861 245 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 764 905 zł w
2024 roku.
• 16 903 891 zł w
2023 roku.
• 1200 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 720 409 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 17 003 773 zł w
2024 roku.
• 22 591 093 zł w
2023 roku.
• 1200 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma produkcyjno – usługowa inbul wynosi 163 919 659 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
80 502 637 zł a 429 347 398 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 379 526 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 163 919 659 zł w 2024 roku.
• 171 062 000 zł w 2023 roku.
• 63 220 762 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma produkcyjno – usługowa inbul wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 145 253
zł.
Koszty operacyjne Firma produkcyjno – usługowa inbul wyniosły 54 938 579
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 596 118 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 145 253 zł w 2024 roku
• 22 799 056 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
39% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma produkcyjno – usługowa inbul wyniosła 116 796 591 zł.
a
ktywa trwałe to 45 970 553 zł.
a
ktywa obrotowe to 70 826 037 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 116 796 591 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 107 336 850 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 459 741 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 316 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 116 796 591 zł w 2024 roku.
• 108 898 946 zł w 2023 roku.
• 95 242 365 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma produkcyjno – usługowa inbul wyniosły 9 459 741 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 116 796 591 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 161 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 459 741 zł w 2024 roku
• 11 239 347 zł w 2023 roku
• 12 961 400 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma produkcyjno – usługowa inbul wykazała przychody na poziomie 67 062 031 zł.
Organizacja zarobiła 11 289 201 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 611 951 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 677 250 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 537 317 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 611 951 zł w 2024 roku
• 2 930 983 zł w 2023 roku
• 376 109 zł w 2022 roku
Organizacja Firma produkcyjno – usługowa inbul wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bulczak Paweł
posiada 12000 udziałów, które stanowią 60% firmy.