WAPO TECH SP. Z O.O. | KRS: 0000497361

Podsumowanie

aktywa

51,9 mln

przychód

71,7 mln

zysk

13,9 mln

wartość firmy

133,4 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

BULKOWO-KOLONIA

Adres

ŁĄKOWA, 4

Kod pocztowy

09-454

Rejestracja

2014-02-10

Rozpoczęcie działalności

2014-02-10

Kapitał zakładowy

509000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.lan.wapo-tech.com

Email

biuro@wapo-tech.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W JEJ IMIENIU, A W TYM DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, PRZY ZARZĄDZIE DWUOSOBOWYM - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową dróg i autostrad Roboty związane z budową mostów i tuneli

Opis

Prefabrykacja konstrukcji stalowych i rurociągów
Usługi budowlano-montażowe i antykorozyjne
Obróbka plastyczna i skrawaniem metali
Wynajem sprzętu budowlanego
Doszkalanie spawaczy

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wapo Tech osiągnęła 71 709 703 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 71 370 716 zł. Pozostałe przychody to 338 987 zł.

Całkowite koszty wyniosły 57 486 736 zł.

Zysk netto wyniósł 13 883 980 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 323 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 71 709 703 zł w 2024 roku.
• 75 469 192 zł w 2023 roku.
• 60 332 011 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 792 535 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 883 980 zł w 2024 roku.
• 16 442 942 zł w 2023 roku.
• 3 887 459 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13445465.57

1336235.46

36295218.14

2083264.29

38889145.13

3779126.59

47468355.3

7807908.5

58802855.78

5324970.63

60332010.99

3887459.3

75469191.83

16442941.51

71709702.6

13883979.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wapo Tech wynosi 14,9 mln zł.

EBITDA Wapo Tech wynosi 16,33 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 892 216 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 900 436 zł w 2024 roku.
• 16 376 926 zł w 2023 roku.
• 4 896 464 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 074 982 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 334 237 zł w 2024 roku.
• 17 439 824 zł w 2023 roku.
• 5 741 619 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wapo Tech wynosi 133 419 486 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 30 077 098 zł a 194 375 719 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 718 177 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 133 419 486 zł w 2024 roku.
• 140 163 382 zł w 2023 roku.
• 71 656 493 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2083660.54

16392246.09

33613663.92

3811379.27

36341248.52

90738045.35

6645724.21

47688327.32

97222862.83

11668105.58

74545309.78

118670888.25

13382220.56

73884006.93

147007139.45

15885315.03

71656492.89

150830027.47

24078821.85

140163382.44

230201181.14

30077098.19

133419486.19

194375718.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wapo Tech wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wapo Tech wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wapo Tech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wapo Tech wynosi 4,05 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,15 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,02 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,15 mln zł a 8,02 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 512 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4,05 mln zł w 2024 roku.
• 4,06 mln zł w 2023 roku.
• 2,47 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2,15 mln zł w 2024 roku.
• 2,26 mln zł w 2023 roku.
• 734 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 8,02 mln zł w 2024 roku.
• 6,89 mln zł w 2023 roku.
• 4,84 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 521 080 zł.

Koszty operacyjne Wapo Tech wyniosły 56 470 280 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 859 055 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 521 080 zł w 2024 roku
• 11 919 534 zł w 2023 roku
• 9 783 411 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wapo Tech wyniosła 51 874 275 zł.

a

ktywa trwałe to 22 291 841 zł.

a

ktywa obrotowe to 29 582 434 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 874 275 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 40 102 798 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 771 478 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 613 649 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 874 275 zł w 2024 roku.
• 40 094 030 zł w 2023 roku.
• 28 773 789 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5578729.81

9616918.56

11988634.06

21384029.42

24366525.59

28773788.63

40094030.01

51874275.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.48

0.12

0.1

0.22

0.41

0.07

0.06

0.32

0.43

0.12

0.1

0.37

0.5

0.2

0.16

0.22

0.3

0.11

0.09

0.14

0.18

0.08

0.06

0.41

0.51

0.22

0.27

0.35

0.21

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wapo Tech wyniosły 11 771 478 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 874 275 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 281 566 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 771 478 zł w 2024 roku
• 7 988 934 zł w 2023 roku
• 7 593 369 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5578729.81

2800515.76

0.5

9616918.56

4535079.54

0.47

11988634.06

3127668.45

0.26

21384029.42

5826555.31

0.27

24366525.59

6523564.85

0.27

28773788.63

7593368.59

0.26

40094030.01

7988934.21

0.2

51874275.12

11771477.53

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wapo Tech wykazała przychody na poziomie 71 709 703 zł.

Organizacja zarobiła 15 144 275 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 260 295 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 883 980 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 134 946 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 260 295 zł w 2024 roku
• 70 306 zł w 2023 roku
• 1 015 221 zł w 2022 roku

Wartość

315670

524487

1039538

1842098

911112

1015221

70306

1260295

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja Wapo Tech wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91694

0.82649

0.77415

0.44148

0.78473

0.79128

0.86833

0.78172

0.92316

0.93952

0.92718

0.84961

0.42206

0.63579

0.62266

0.83702

0.72558

0.95039

0.96127

0.92736

0.86871

0.25583

0.72004

0.73969

0.87313

0.7221

0.97375

0.98433

0.9444

0.91306

0.26043

0.79439

0.83546

0.8888

0.74867

0.98681

0.96003

0.94697

0.91339

0.26745

0.6455

0.67136

0.79683

0.6216

0.96265

0.93628

0.93957

0.92186

0.26372

0.52846

0.55761

0.6614

0.50573

0.95525

0.99012

0.95382

0.94104

0.24483

0.85174

0.83391

0.88801

0.74286

0.76479

0.98689

0.94815

0.94262

0.28613

0.84414

0.84574

0.83417

0.69769

0.96503

Powiązania

W WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

P WŁODZIMIERZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.02.2014

10.01.2018

W Wojciech

Sierpień 1967

Osoba

wspólnik

10.01.2018

W Wojciech

Sierpień 1967

Osoba

wspólnik

10.02.2014

10.01.2018

P Włodzimierz

Sierpień 1969

Osoba

wspólnik

10.01.2018

P Włodzimierz

Sierpień 1969

Osoba

reprezentacja

10.02.2014

W Wojciech

Sierpień 1967

Osoba

reprezentacja

10.02.2014

P Włodzimierz

Sierpień 1969

Osoba

Udziałowcy

Pokorski Włodzimierz posiada 5090 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Wachol Wojciech posiada 5090 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wachol Wojciech (50% udziałów)
• Pokorski Włodzimierz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.02.2014 do 10.01.2018:
• Wachol Wojciech (50% udziałów)
• Pokorski Włodzimierz (50% udziałów)

Podobne organizacje do WAPO TECH

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ROBEX" SP. Z O.O.	0000125859
2	NECKS IMP SP. Z O.O.	0000279337
3	KONSTAL SP. Z O.O.	0000969013
4	KONREM S.A.	0000922274
5	ZAKŁADY MECHANICZNO-KUŹNICZE "WOSTAL" SP. Z O.O.	0000122645
6	ELLAGRO POLAND SP. Z O.O.	0000119005
7	UNOSTAL SP. Z O.O.	0000954595
8	CASS CONSTRUCTION AND STEEL STRUCTURES SP. Z O.O.	0000455214
9	PRZEDSIĘBIORSTWO MONTAŻOWE "KOTŁOMONTAŻ" SP. Z O.O.	0000055842
10	FLORA BIS SP. Z O.O.	0000332776
11	DBP PRODUCTS SP. Z O.O.	0000059219
12	ARCOM SP. Z O.O.	0000973495
13	ROLSTAL PAWŁOWSKI SP. Z O.O.	0000391309
14	ZND CE SP. Z O.O.	0000380692
15	CGAS CONTROLS SP. Z O.O.	0000376862
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "AND"	0000162859
17	STEEL RBB SP. Z O.O. SP. K.	0000296815
18	BVT COMPONENTS SP. Z O.O.	0000364828
19	PUNTO PRUSZYŃSKI SP. Z O.O.	0000105225
20	BC-LDS SP. Z O.O.	0000749313
21	CONTEC KROMISS SP. Z O.O.	0000140289
22	FIRMA PRODUKCYJNO – USŁUGOWA INBUL SP. Z O.O.	0001010688
23	REMOR SOLAR POLSKA S.A.	0000405938
24	KLIM-EKO SP. Z O.O.	0000207504
25	KONSTALEX SP. Z O.O.	0000152705
26	STOW POLSKA SP. Z O.O.	0000113854
27	STALKON SP. Z O.O.	0000069288
28	ENERGOMONTAŻ - POZNAŃ SP. Z O.O. SP. K.	0000421844
29	UPM SERVICE SP. Z O.O.	0000403513
30	EKUS SP. Z O.O.	0000547307

WAPO TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000497361 NIP 7743218349 REGON 147097280

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WAPO TECH

WAPO TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000497361 NIP
7743218349 REGON
147097280