Dystrybutor luksusowych zegarków szwajcarskich i amerykańskich.|Oferuje zegarki marek Glycine, Aerowatch, BALL oraz Invicta.|Sprzedaż zegarków mechanicznych, kwarcowych oraz limitowanych edycji.|Realizuje długoletnie gwarancje na wybrane modele zegarków.|Organizuje konkursy i promocje dla swoich klientów.
MOR-WA to firma zajmująca się dystrybucją luksusowych zegarków, z siedzibą w Polsce. Działa na rynku jako właściciel sklepu internetowego ZegarkiStore.pl, w którego ofercie znajdują się ekskluzywne modele zegarków renomowanych marek, w tym szwajcarskich producentów takich jak Glycine, Aerowatch, Epos, Schaumburg, Davosa oraz BALL. Firma wyróżnia się szeroką gamą produktów, obejmującą zarówno zegarki mechaniczne, jak i kwarcowe, które są dostępne w różnych wariantach i zastosowaniach, w tym zegarkach sportowych, klasycznych czy wojskowych. MOR-WA stawia na jakość oferowanych produktów, co jest potwierdzone wieloletnią gwarancją na zegarki HERBELIN. Dodatkowo, prowadzi różnorodne akcje promocyjne, w tym konkursy związane z zakupem zegarków, co przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku marki. Historia firmy podkreśla ich zaangażowanie w dostarczanie klientom produktów wysokiej jakości, które są nie tylko funkcjonalne, ale także pełne pasji i elegancji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mor-wa osiągnęła 6 722 350 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 714 000 zł. Pozostałe przychody to 8349 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 666 190 zł.
Zysk netto wyniósł 1 056 160 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 732 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 722 350 zł w 2025 roku. • 4 855 860 zł w 2024 roku. • 3 256 746 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
330 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 056 160 zł w 2025 roku. • 652 476 zł w 2024 roku. • 395 730 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Mor-wa wynosi 10 032 834 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 518 277 zł a 16 435 931 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 052 466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 032 834 zł w
2025 roku. • 6 429 608 zł w
2024 roku. • 3 927 903 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mor-wa wynosi 1,23 mln zł.
EBITDA Mor-wa wynosi 1,23 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
383 483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 229 190 zł w
2025 roku. • 782 976 zł w
2024 roku. • 462 223 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
383 483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 229 190 zł w
2025 roku. • 782 976 zł w
2024 roku. • 462 223 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Mor-wa wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Mor-wa.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 września 2025 (MSiG nr 179/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1276294. MOR-WA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001009520. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.12.2022.
[KR.XII NS-REJ.KRS/16541/25/640]
Rzuć okiemMSiG 179/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. GILL
SOBOTA 2. OLGA EWA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 339302. MOR-WA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001009520. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.12.2022.
[RDF/713666/25/367]
MSiG 85/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 339301. MOR-WA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001009520. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.12.2022.
[RDF/713666/25/966]
MSiG 85/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 203655. MOR-WA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001009520. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.12.2022.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4166/25/734]
Rzuć okiemMSiG 64/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 27.12.2024 R., REPERTORIUM A NR 9402/2024,
NOTARIUSZ MARCIN SOLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. MICHAŁA STACHOWICZA 5/3, ZMIENIONO: § 7, § 8, § 9, W § 19 UST. 2,
UST. 3 ORAZ UST. 4 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SOBOTA
2. STEFAN 3. [ukryto] 5. 80 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 000,00 ZŁ 6. NIE wpisać:
2 1. SOBOTA 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. 73 UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.650,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 983318. MOR-WA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001009520. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.12.2022.
[RDF/656804/24/260]
MSiG 155/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 22.12.2022 DO 31.12.2023
Poz. 983317. MOR-WA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001009520. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.12.2022.
[RDF/656804/24/859]
MSiG 155/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2024 okres OD
22.12.2022 DO 31.12.2023
Poz. 122281. MOR-WA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001009520. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.12.2022.
[KR.XII NS-REJ.KRS/2899/24/462]
Rzuć okiemMSiG 42/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość SKAWINA ulica UL. KORABNICKA
nr domu 43 kod pocztowy 32-050 poczta SKAWINA
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość SKAWINA
ulica UL. KORABNICKA nr domu 34 nr lokalu 8 kod
pocztowy 32-050 poczta SKAWINA kraj POLSKA
Poz. 269073. MOR-WA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001009520. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.12.2022.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5859/23/388]
Rzuć okiemMSiG 81/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 21.03.2023, REP. A NR 2214/2023, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. WIELICKA
30, NOTARIUSZ DARIUSZ KLIMONDA, NADANIE
NOWEGO BRZMIENIA UMOWIE SPÓŁKI
Poz. 5162. MOR-WA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001009520. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.12.2022.
[KR.XII NS-REJ.KRS/20049/22/915]
MSiG 3/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 22.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MOR-WA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. k
POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina SKAWINA miejscowość SKAWINA
2. miejscowość SKAWINA ulica UL. KORABNICKA
nr domu 43 kod pocztowy 32-050 poczta SKAWINA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 21.12.2022 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SOBOTA 2. STEFAN 3. [ukryto] 5. 80
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 000,00 ZŁ
6. NIE 2 1. GILL SOBOTA 2. OLGA 3. [ukryto]
5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SOBOTA 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 48
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW
I BIŻUTERII 1 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2 2. 47 77 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 2. 95 25 Z NAPRAWA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII 4 2. 58 14 Z WYDAWANIE
CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW 5 2. 58
19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
6 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
LUB INTERNET 7 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI
REKLAMOWYCH 8 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ
SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
9 2. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Mor-wa nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mor-wa wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2025 roku. • 0,75% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Mor-wa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mor-wa wynosi 334 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 184 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 724 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 184 tys. zł a 724 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
117 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 334 tys. zł w 2025 roku. • 194 tys. zł w 2024 roku. • 99 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 184 tys. zł w 2025 roku. • 117 tys. zł w 2024 roku. • 69 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 724 tys. zł w 2025 roku. • 369 tys. zł w 2024 roku. • 140 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
478 033
zł.
Koszty operacyjne Mor-wa wyniosły
5 484 811
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
150 016 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 478 033 zł w 2025 roku • 333 779 zł w 2024 roku • 178 000 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,7% w 2025 roku •
8,2% w 2024 roku •
6,4% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mor-wa wyniosła 3 452 116 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 452 116 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 452 116 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 069 934 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 382 181 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 199 009 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 834 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 452 116 zł sumy bilansowej i 2 069 934 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 743 826 zł sumy bilansowej i 1 053 206 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 054 097 zł sumy bilansowej i 400 730 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51,02%.
Marża operacyjna wyniosła 18,31%.
Marża netto wyniosła 15,71%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
24 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mor-wa wyniosły 1 382 181 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 452 116 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 364 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 382 181 zł w 2025 roku • 690 620 zł w 2024 roku • 653 367 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 40% w 2025 roku • 40% w 2024 roku • 62% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Mor-wa wynosi 2,5 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,43 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,31, czyli same środki pieniężne pokrywają 31% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 429 tys. zł należności i inne: 1,5 mln zł zapasy do sprzedania: 1,5 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,50 zł, z czego 0,31 zł w gotówce.
2,5
płynność bieżąca
1,43
płynność szybka
0,31
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,44 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,5 w 2025 roku • 2,58 w 2024 roku • 1,61 w 2023 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Mor-wa wynosi 75 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 41 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 33 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 82 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 350 095 zł, z czego 1 350 095 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza33 dni
firma płaci dostawcom 33 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
75 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 75 dni
41 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 41 dniach
Rotacja zapasów82 dni
towar leży w magazynie 82 dni, zanim firma go sprzeda
82 dni
Należności handlowe1,4 mln zł
klienci są winni firmie 1,4 mln zł
do 12 miesięcy1,4 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 75 dni w 2025 roku • 28 dni w 2024 roku • 34 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Mor-wa wynoszą 5 388 030 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 3 499 934 zł, czyli 65% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 981 018 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 413 699 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem5,4 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów3,5 mln zł · 65%
Usługi obce981 tys. zł · 18%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)414 tys. zł · 8%
Zużycie materiałów i energii221 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe192 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia64 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty16 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 5,4 mln zł w 2025 roku • 4,1 mln zł w 2024 roku • 2,8 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Mor-wa wykazała przychody na poziomie 6 722 350 zł.
Organizacja zarobiła 1 164 748 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 108 588 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 056 160 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
31 537 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 108 588 zł w 2025 roku • 73 891 zł w 2024 roku • 45 515 zł w 2023 roku
Organizacja Mor-wa wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,57%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,57%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 582 838,59
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów153 258,79
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów6 429 579,80
B. Koszty działalności operacyjnej5 388 029,86
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii220 652,73
III. Usługi obce981 017,71
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)16 429,63
V. Wynagrodzenia413 698,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)64 333,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe191 963,31
VIII. Wartość sprzedanych towarów3 499 933,91
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 194 808,73
D. Pozostałe przychody operacyjne131 161,75
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne131 161,75
E. Pozostałe koszty operacyjne96 780,88
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne96 780,88
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 229 189,60
G. Przychody finansowe8 349,45
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne8 349,45
H. Koszty finansowe72 791,41
I. Odsetki, w tym: (+1)59 914,11
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne12 877,30
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 164 747,64
J. Podatek dochodowy108 588,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 056 159,64
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Mor-wa składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 24 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 15 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-24
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+15 dni30-07-2026
2024
−2 mies. 24 dni22-04-2025
2023
−3 dni12-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sobota Piotr posiada 73 udziały, które stanowią 73% firmy.
