Frezowanie CNC i obróbka tworzyw sztucznych oraz drewna
Cięcie i grawerowanie laserowe dla precyzyjnej obróbki
Druk 3D w technologii FDM z dużym polem roboczym
Kompleksowe projektowanie oraz wytwarzanie produktów reklamowych
Box Branding M. Star to firma specjalizująca się w szerokim zakresie usług związanych z obróbką materiałów i produkcją reklamy. W ofercie znajdują się innowacyjne technologie, takie jak druk małoformatowy UV, frezowanie CNC, cięcie oraz grawerowanie laserowe, a także nowoczesny druk 3D. Dzięki zastosowaniu różnych technik, firma może realizować projekty na materiałach takich jak drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne oraz kompozyty. Box Branding wyróżnia się kompleksowym podejściem do tworzenia produktów, zajmując się nie tylko samym drukiem, ale również projektowaniem i wykonawstwem szerokiej gamy przedmiotów promocyjnych oraz POS. Dzięki bogato wyposażonemu warsztatowi i zespołowi doświadczonych specjalistów, firma podejmuje się zróżnicowanych wyzwań, łącząc różne materiały i techniki w jedną całość. W skład oferty wchodzi także projektowanie elementów do druku 3D, co pozwala na tworzenie unikalnych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja BOX Branding M. Star osiągnęła 5 564 338 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 564 338 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 038 161 zł.
Zysk netto wyniósł 526 177 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 782 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 564 338 zł w 2024 roku.
• 3 415 385 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 263 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 526 177 zł w 2024 roku.
• 378 236 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BOX Branding M. Star wynosi 629 tys. zł.
EBITDA BOX Branding M. Star wynosi 674 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BOX Branding M. Star wynosi 6 494 978 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
680 710 zł a 13 910 846 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 247 489 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 494 978 zł w 2024 roku.
• 4 075 944 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BOX Branding M. Star wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
BOX Branding M. Star charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 348 193
zł.
Koszty operacyjne BOX Branding M. Star wyniosły 4 935 610
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
174 096 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 348 193 zł w 2024 roku
• 298 105 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BOX Branding M. Star wyniosła 1 449 981 zł.
a
ktywa trwałe to 38 328 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 411 653 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 449 981 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 907 613 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 542 368 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 724 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 449 981 zł w 2024 roku.
• 897 327 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BOX Branding M. Star wyniosły 542 368 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 449 981 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 271 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 542 368 zł w 2024 roku
• 515 891 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BOX Branding M. Star wykazała przychody na poziomie 5 564 338 zł.
Organizacja zarobiła 584 537 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 360 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 526 177 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 180 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 360 zł w 2024 roku
• 45 086 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku