Specjalizuje się w instalacjach fotowoltaicznych dla domów i biznesów.|Oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu pomp ciepła, magazynów energii oraz klimatyzacji.|Realizuje projekty w oparciu o wysokiej jakości komponenty od znanych producentów.|Pomaga w uzyskaniu dofinansowań oraz preferencyjnych kredytów.|Posiada ponad 6000 zrealizowanych instalacji w Polsce.
Elektro Masters to dynamicznie rozwijająca się firma, która powstała w 2012 roku w Krakowie, specjalizująca się w instalacjach związanych z odnawialnymi źródłami energii. Od momentu rozpoczęcia działalności firma zrealizowała ponad 6000 instalacji fotowoltaicznych o mocy od 3 do 50 kWp oraz ponad 50 większych projektów. W 2015 roku Elektro Masters wkroczyło na rynek fotowoltaiki, a projektowanie i montaż systemów solarnych stały się ich głównym obszarem działalności. W 2019 roku oferta została rozszerzona o pompy ciepła, magazyny energii oraz inne nowoczesne technologie, jak ładowarki do pojazdów elektrycznych. Dzięki zespołowi doświadczonych specjalistów, którzy regularnie uczestniczą w szkoleniach, elektro Masters zapewnia wysoką jakość realizacji projektów, oferując kompleksowe usługi od projektowania po późniejszy serwis. Klienci mogą liczyć na pomoc w uzyskaniu dofinansowania z programów rządowych. Elektro Masters wyróżnia się współpracą z renomowanymi producentami, co przekłada się na niezawodność i jakość instalacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elektro Masters Energy osiągnęła 7 061 151 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 061 044 zł. Pozostałe przychody to 107 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 366 169 zł.
Strata netto wyniosła 305 125 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 530 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 061 151 zł w 2024 roku. • 7 371 317 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -152 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -305 125 zł w 2024 roku. • 434 984 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektro Masters Energy wynosi 4 707 434 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 17 652 877 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 349 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 707 434 zł w 2024 roku. • 6 987 883 zł w 2023 roku. • 7500 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektro Masters Energy wynosi -305 tys. zł.
EBITDA Elektro Masters Energy wynosi -256 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Elektro Masters Energy wynosi 11 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 11 os. w 2024 roku. • 10 os. w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elektro Masters Energy wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,933% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,67% w 2024 roku. • 2,67% w 2023 roku. • 4,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektro Masters Energy wynosi 1,11%. To oznacza, że firma ma szansę 1,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,546% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,11% w 2024 roku. • 0,14% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elektro Masters Energy charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elektro Masters Energy wynosi 46 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 282 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 282 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 46 tys. zł w 2024 roku. • 149 tys. zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 74 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 282 tys. zł w 2024 roku. • 295 tys. zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 222 934
zł.
Koszty operacyjne Elektro Masters Energy wyniosły
7 365 784
zł.
Wynagrodzenia stanowią
17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
611 467 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 222 934 zł w 2024 roku • 769 968 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17% w 2024 roku •
11% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektro Masters Energy wyniosła 3 406 579 zł.
a
ktywa trwałe to 74 395 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 332 184 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 406 579 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -155 125 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 561 704 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 698 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 406 579 zł w 2024 roku. • 1 538 168 zł w 2023 roku. • 10 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 197%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 98.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektro Masters Energy wyniosły 3 561 704 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 406 579 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 780 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 561 704 zł w 2024 roku • 1 093 185 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 105% w 2024 roku • 71% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektro Masters Energy wykazała przychody na poziomie 7 061 151 zł.
Organizacja zarobiła -305 125 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -305 125 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 43 695 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku