Kategorie: elektronika, moda, wyposażenie domu i akcesoria zwierzęce.
Szybka realizacja zamówień w ciągu 24 godzin.
Bezpieczne zakupy dzięki współpracy z Przelewy24.
Możliwość zwrotu towaru w ciągu 14 dni.
Leniwcuj.pl to szerokozasięgowy sklep internetowy, który specjalizuje się w sprzedaży produktów z różnych kategorii, obejmujących elektronikę, akcesoria dla zwierząt, modę, wyposażenie domu oraz wiele innych. Oferta sklepu jest obszerna, co sprawia, że klienci mogą znaleźć tu praktycznie wszystko – od kabli i adapterów, poprzez odzież, aż po meble ogrodowe. Leniwcuj.pl wyróżnia się na tle konkurencji dzięki przystępnym cenom, różnorodności produktów oraz szybkości realizacji zamówień, które są realizowane w ciągu 24 godzin. Firma stawia także na bezpieczne zakupy, współpracując z uznanym systemem płatniczym Przelewy24, co gwarantuje użytkownikom bezpieczeństwo finansowe. Warto również zaznaczyć, że Leniwcuj.pl oferuje możliwość zwrotu towaru w ciągu 14 dni oraz wymiany, co zwiększa komfort zakupów. Sklep aktywnie zachęca do zapisania się na newsletter, co pozwala na bieżąco informować klientów o nowych produktach i promocjach. W ofercie dostępne są również atrakcyjne zestawy oraz różnego rodzaju akcesoria, które przyciągają uwagę klientów poszukujących unikalnych i przydatnych przedmiotów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Telstar Graboś Stareńczak osiągnęła 9 522 854 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 522 854 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 102 927 zł.
Zysk netto wyniósł 419 927 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 761 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 522 854 zł w 2024 roku.
• 8 915 412 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 209 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 419 927 zł w 2024 roku.
• -92 645 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Telstar Graboś Stareńczak wynosi 585 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Telstar Graboś Stareńczak wynosi 8 434 958 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
406 681 zł a 23 807 135 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 217 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 434 958 zł w 2024 roku.
• 6 337 691 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Telstar Graboś Stareńczak wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,789% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 4,67% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Telstar Graboś Stareńczak wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Telstar Graboś Stareńczak charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Telstar Graboś Stareńczak wynosi 189 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 84 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 381 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 84 tys. zł a 381 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
95 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 189 tys. zł w 2024 roku.
• 150 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 84 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 381 tys. zł w 2024 roku.
• 357 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Telstar Graboś Stareńczak wyniosły 8 937 367
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 359 669 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Telstar Graboś Stareńczak wyniosła 1 220 691 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 220 691 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 220 691 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 542 241 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 678 450 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 610 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 220 691 zł w 2024 roku.
• 1 436 811 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Telstar Graboś Stareńczak wyniosły 678 450 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 220 691 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 339 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 678 450 zł w 2024 roku
• 911 367 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Telstar Graboś Stareńczak wykazała przychody na poziomie 9 522 854 zł.
Organizacja zarobiła 553 296 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 133 369 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 419 927 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 66 685 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 133 369 zł w 2024 roku
• 100 440 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Telstar Graboś Stareńczak wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki