PWO SP. Z O.O. | KRS: 0000841190

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

8,5 mln

zysk

383 tys.

wartość firmy

7,6 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. STRZESZYŃSKA, 33

Kod pocztowy

60-479

Rejestracja

2020-05-13

Rozpoczęcie działalności

2020-05-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.wioslujcie.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Transport drogowy towarów Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Pozostała działalność związana ze sportem Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Sprzedaż i serwis desek SUP oraz akcesoriów.|Dostosowanie oferty do potrzeb klientów przez przetestowany sprzęt.|Edukacja w zakresie wyboru sprzętu i praktyki wiosłowania.|Promowanie zdrowego stylu życia przez aktywność na wodzie.|Wsparcie dla początkujących i doświadczonych wioślarzy.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PWO osiągnęła 8 527 244 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 524 907 zł. Pozostałe przychody to 2337 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 141 589 zł.

Zysk netto wyniósł 383 317 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 705 449 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 527 244 zł w 2024 roku.
• 7 150 082 zł w 2023 roku.
• 7 239 663 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 76 663 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 383 317 zł w 2024 roku.
• -194 047 zł w 2023 roku.
• 266 432 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — PWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

1509189.76

9231.84

4486231.92

60189.51

7239663.19

266431.91

7150082.17

-194046.75

8527243.54

383317.44

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PWO wynosi 7 615 692 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 397 593 zł a 21 318 109 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 523 138 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 615 692 zł w 2024 roku.
• 4 876 826 zł w 2023 roku.
• 6 147 810 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — PWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

10673.88

1053727.75

3772974.4

55816.01

3287395.33

11215579.8

255639.95

6147809.71

18099157.98

0

4876826.33

17875205.43

397592.96

7615691.75

21318108.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PWO wynosi 412 tys. zł.

EBITDA PWO wynosi 412 tys. zł.

EBIT i EBITDA — PWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

66143.51

342640.37

-210271.38

411966.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PWO wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,347% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,83% w 2024 roku.
• 2,83% w 2023 roku.
• 2,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PWO wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,79% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PWO charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PWO wynosi 171 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 62 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 341 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 62 tys. zł a 341 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 34 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 171 tys. zł w 2024 roku.
• 85 tys. zł w 2023 roku.
• 133 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 62 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 341 tys. zł w 2024 roku.
• 285 tys. zł w 2023 roku.
• 290 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — PWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

1521.49

19473.09

60367.5

9921.53

62821.23

179449.28

51396.06

133145.18

289529.46

0

85037.59

285329.58

61794.94

171140.03

340996.27

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 151 883 zł.

Koszty operacyjne PWO wyniosły 8 112 940 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 377 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 151 883 zł w 2024 roku
• 113 267 zł w 2023 roku
• 101 385 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wynagrodzenia — PWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

101384.81

113266.72

151882.84

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PWO wyniosła 1 924 543 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 924 543 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 924 543 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 530 124 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 394 419 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 384 909 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 924 543 zł w 2024 roku.
• 2 323 959 zł w 2023 roku.
• 3 710 982 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — PWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

0

52847.77

2235076.06

3710981.99

2323959.3

1924542.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — PWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.65

0.01

0.03

0.81

0.01

0.07

0.78

0.05

0.04

-0.08

-1.32

-0.03

0.2

0.72

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PWO wyniosły 1 394 419 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 924 543 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 278 884 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 394 419 zł w 2024 roku
• 2 177 153 zł w 2023 roku
• 3 370 129 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Zadłużenie — PWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

52847.77

38615.93

0.73

2235076.06

2160654.71

0.97

3710981.99

3370128.73

0.91

2323959.3

2177152.79

0.94

1924542.53

1394418.58

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PWO wykazała przychody na poziomie 8 527 244 zł.

Organizacja zarobiła 403 132 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 815 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 383 317 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3963 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 815 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 26 503 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — PWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

913

5954

26503

0

19815

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja PWO wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Wyniki na tle rynku — PWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35304

0.00131

0.00071

0

0.72495

0.84309

0.57192

0.57784

0.43541

0.4169

0.71818

0.70335

0.77245

0.83739

0.90917

0.92562

0.69888

0.47068

0.45106

0.60187

0.75687

0.83923

0.90635

0.92355

0.94071

0.66496

0.59196

0.58706

0.64938

0.75563

0.91257

0.03549

0.91433

0.90709

0.67916

0.3518

0.33208

0.31065

0.05022

0

0.90187

0.90424

0.86592

0.57408

0.58989

0.58257

0.76122

0.75708

0.86817

Sprawozdania finansowe

Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 163 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+163

dni względem terminu

2

w terminie

3

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+1 dni 16-07-2025

2023

−17 dni 28-06-2024

2022

+10 dni 25-07-2023

2021

+27 mies. 13 dni 15-01-2025

2020

−1 dni 14-10-2021

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Petržílek Ondřej - wspólnik

Roszak Piotr - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — PWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.05.2020

Petržílek Ondřej

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

22.04.2025

Roszak Piotr

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

13.05.2020

22.04.2025

Roszak Piotr

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

13.05.2020

22.04.2025

Gajewicz Wojciech

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

13.05.2020

Roszak Piotr

Marzec 1976

Osoba

Udziałowcy

Petržílek Ondřej posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Roszak Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Roszak Piotr (50% udziałów)
• Petržílek Ondřej (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 13.05.2020 do 22.04.2025 był Petržílek Ondřej kontrolując 50% udziałów.

Reprezentacja

Roszak Piotr

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Petržílek Ondřej

wspólnik

Podobne organizacje do PWO

	Organizacja	Numer KRS
1	ROWEREK.PL SP. Z O.O.	0000531903
2	LOGIS2TRIBE SP. Z O.O.	0000652570
3	VEROTECH SP. Z O.O.	0000560994
4	BONDI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000876899
5	TCM BRAND SP. Z O.O.	0000565755
6	BEAUTYNOVA SP. Z O.O.	0000930323
7	HABA SP. Z O.O.	0000345365
8	MEDIONEX SP. Z O.O.	0000474746
9	HYDRONETKA.PL SP. Z O.O.	0000509702
10	FENBRO SP. Z O.O.	0000947765
11	VITOLOG.PL SP. Z O.O.	0000917953
12	PRO LIGHTING SP. Z O.O.	0000112288
13	ARMASERVIS POLAND SP. Z O.O.	0000574147
14	J&W SP. Z O.O.	0000930475
15	DIVEZONE.PL SP. Z O.O.	0000772193
16	VISUNEXT POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000391906
17	MAGAZYN GOMEZ SP. Z O.O. SP. K.	0000510481
18	URBANIAK AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0000784580
19	KOLIBER SP. Z O.O.	0000631698
20	CENTRALNA SKŁADNICA HARCERSKA 4 ŻYWIOŁY SP. Z O.O.	0000151673
21	GORILLA SPORTS POLSKA SP. Z O.O.	0000962955
22	INTER ARMA SP. Z O.O.	0000427604
23	RENO SP. Z O.O.	0000506381
24	ABRATO SP. Z O.O.	0000586633
25	CORAL HOUSE SP. Z O.O.	0001048500
26	ESCAPADOR SP. Z O.O.	0000351865
27	SNM SP. Z O.O.	0000527904
28	SENPURO HOME SP. Z O.O.	0000820559
29	VINTIS PM PAWLUKOWSCY SP. K.	0000857445
30	GOCAM SP. Z O.O.	0000946260

PWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000841190 NIP 7812009029 REGON 386054991

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PWO

PWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000841190 NIP
7812009029 REGON
386054991