SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Terapia normobaryczna w atmosferze o podwyższonym ciśnieniu.
Wzbogacona atmosféra z tlenem, wodorem i dwutlenkiem węgla.
Wsparcie w rehabilitacji po COVID-19 oraz w leczeniu chorób.
Konsumpcja wody wodorowej Redox podczas sesji.
Pokój komfortowy z dodatkowymi atrakcjami podczas terapii.
Normobaria Piła to centrum odnowy biologicznej skupiające się na terapii normobarycznej, która odbywa się w specjalnie przystosowanych kapsułach. Terapia ta polega na przebywaniu w atmosferze o podwyższonym ciśnieniu atmosferycznym, wzbogaconej w tlen, dwutlenek węgla i wodór. Dzięki takim warunkom organizm ludzki zyskuje możliwość skuteczniejszego dotlenienia tkanek, co wspomaga procesy autoregeneracji. Wysoka dawka tlenu w połączeniu z odpowiednim ciśnieniem przyczynia się do poprawy jakości życia, wspiera leczenie wielu chorób oraz ułatwia rehabilitację po COVID-19. W centrach normobarycznych, takich jak Normobaria w Pile, obserwowane są pozytywne efekty leczenia, takie jak: przyspieszenie gojenia się ran, zmniejszenie stanów zapalnych, poprawa wydolności organizmu oraz wspomaganie procesów odchudzania i regeneracji po wysiłku fizycznym. Centrum oferuje również wysokiej jakości wodę wodorową Redox, której regularne spożycie ma korzystny wpływ na zdrowie. W Normobarii Pila pacjenci mają także do dyspozycji komfortowe warunki sesji, włączając empathetic staff oraz dodatkowe atrakcje, pozwalające im na relaks podczas terapii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Partner Inwestycje osiągnęła 5 081 543 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 957 099 zł. Pozostałe przychody to 124 444 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 538 451 zł.
Zysk netto wyniósł 1 418 647 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 490 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 081 543 zł w 2024 roku.
• 4 837 051 zł w 2023 roku.
• 4 100 912 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 245 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 418 647 zł w 2024 roku.
• 1 096 397 zł w 2023 roku.
• 928 593 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Partner Inwestycje wynosi 1,6 mln zł.
EBITDA Partner Inwestycje wynosi 2,08 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
170 602 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 598 051 zł w
2024 roku.
• 1 432 929 zł w
2023 roku.
• 1 256 848 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
187 701 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 083 160 zł w
2024 roku.
• 1 963 562 zł w
2023 roku.
• 1 707 758 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Partner Inwestycje wynosi 15 042 669 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 980 384 zł a 31 895 383 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 632 270 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 042 669 zł w 2024 roku.
• 12 231 188 zł w 2023 roku.
• 9 778 130 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Partner Inwestycje wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,162% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Partner Inwestycje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 455 341
zł.
Koszty operacyjne Partner Inwestycje wyniosły 3 359 048
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
182 521 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 455 341 zł w 2024 roku
• 161 944 zł w 2023 roku
• 90 299 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Partner Inwestycje wyniosła 14 258 152 zł.
a
ktywa trwałe to 13 423 036 zł.
a
ktywa obrotowe to 835 117 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 258 152 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 973 846 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 284 306 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -42 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 258 152 zł w 2024 roku.
• 14 478 744 zł w 2023 roku.
• 14 344 133 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Partner Inwestycje wyniosły 6 284 306 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 258 152 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 810 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 284 306 zł w 2024 roku
• 8 317 547 zł w 2023 roku
• 9 904 377 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Partner Inwestycje wykazała przychody na poziomie 5 081 543 zł.
Organizacja zarobiła 1 419 047 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 400 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 418 647 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 200 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 400 zł w 2024 roku
• 58 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Partner Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
K***** K********
posiada 50648 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Kurzac Sławomir
posiada 26337 udziałów,
które stanowią 26.0% firmy.
K***** K********
posiada 24311 udziałów,
które stanowią 24.0% firmy.
Największym udziałowcem od 14.07.2023 jest
Kurzac Sławomir
kontrolujący 26% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.03.2023 do 14.07.2023
był Kurzac Sławomir
kontrolując 26% udziałów.
W okresie od 27.12.2022 do 15.03.2023 najwięcej udziałów posiadał K***** K********. Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.