ISATO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000995649 NIP 7272863204 REGON 523210818

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
818 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
1,3 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
132 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
1,4 mln
zł
Info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
ŁÓDŹ
Adres
UL. LEGIONÓW, 93/95
Kod pocztowy
91-072
Rejestracja
2022-10-10
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU PRAW I OBOWIĄZKÓW O WARTOŚCI POWYŻEJ 200.000 (DWIEŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Branże
Wykonywanie instalacji elektrycznychWykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnychSprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetekDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzajuInstalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażeniaSprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeńSprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Isato Polska osiągnęła 1 286 676 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 1 271 789 zł. Pozostałe przychody to 14 888 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 1 154 806 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 131 870 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 641 038 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 286 676 zł w 2025 roku.
• 4600 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 68 218 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 131 870 zł w 2025 roku.
• -687 zł w 2024 roku.
• -4565 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Isato Polska wynosi 1 413 587 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 123 374 zł a 2 995 975 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 688 328 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 413 587 zł w 2025 roku.
• 33 152 zł w 2024 roku.
• 36 931 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Isato Polska wynosi 146 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Isato Polska wynosi 148 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 75 255 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 145 944 zł w 2025 roku.
• -687 zł w 2024 roku.
• -4565 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 148 836 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 148 149 zł w 2025 roku.
• -687 zł w 2024 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Isato Polska.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń dotyczących organizacji Isato Polska.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 czerwca 2025 (MSiG nr 124/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 588737. ISATO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000995649. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.10.2022. [LD.XX NS-REJ.KRS/10629/25/881]
    Rzuć okiem MSiG 124/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/10629/25/881 Nr ogłoszenia: 588737
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE nr domu 30 nr lokalu 84 kod pocztowy 90-571 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. LEGIONÓW nr domu 93/95 kod pocztowy 91-072 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 10.01.202 R., REP. A NR 151/2025, NOTARIUSZ ŁUKASZ JAKSA, KANCELARIA NOTARIALNA W PABIANICACH, ZMIENIONO PAR. 6 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. BANASZCZYK 2. TOMASZ JERZY 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000 ZŁ. wpisać: 5. 48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000 ZŁ. wykreślić: 2 1. TENDERENDA 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ. 6. NIE 3 1. KLEINSCHMIDT 2. PIOTR TOMASZ 3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ 6. NIE wpisać: 4 1. HANSZKE 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ 6. NIE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BANASZCZYK 2.TOMASZ JERZY 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KLEINSCHMIDT 2. PIOTR TOMASZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. HANSZKE 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 28 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wpisać: 2 1. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH wykreślić: 1 2. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 2 2. 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 3 2. 33 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 4 2. 33 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO 5 2. 33 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA wpisać: 6 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH I KLIMATYZACYJNYCH 7 2. 43 24 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 8 2. 43 35 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 9 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ HURTOWĄ NIEWYSPECJALIZOWANĄ
  2. Poz. 1042054. ISATO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000995649. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.10.2022. [RDF/659750/24/436]
    MSiG 159/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/659750/24/436 Nr ogłoszenia: 1042054
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 10.10.2022 DO 31.12.2023
  3. Poz. 1042053. ISATO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000995649. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.10.2022. [RDF/659750/24/35]
    MSiG 159/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/659750/24/35 Nr ogłoszenia: 1042053
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 10.10.2022 DO 31.12.2023
  4. Poz. 1042052. ISATO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000995649. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.10.2022. [RDF/659750/24/634]
    MSiG 159/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/659750/24/634 Nr ogłoszenia: 1042052
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2024 okres OD 10.10.2022 DO 31.12.2023
  5. Poz. 981000. ISATO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000995649. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.10.2022. [LD.XX NS-REJ.KRS/27347/22/913]
    MSiG 206/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/27347/22/913 Nr ogłoszenia: 981000
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    ZŁ W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ISATO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE nr domu 30 nr lokalu 84 kod pocztowy 90-571 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 05.09.2022R., REP A NR 6785/2022, KANCELARIA NOTARIALNA W PABIANICACH, NOTARIUSZ ŁUKASZ JAKSA Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BANASZCZYK 2. TOMASZ JERZY 3. [ukryto] 5. 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000 ZŁ. 6. NIE 2 1. TENDERENDA 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ. 6. NIE 3 1. KLEINSCHMIDT 2. PIOTR TOMASZ 3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU PRAW I OBOWIĄZKÓW O WARTOŚCI POWYŻEJ 200.000 (DWIEŚCIE otu TYSIĘCY) ZŁOTYCH KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BANASZCZYK 2. TOMASZ JERZY 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KLEINSCHMIDT 2. PIOTR TOMASZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 28 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 1 2. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 2 2. 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 3 2. 33 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 4 2. 33 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO 5 2. 33 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 6 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 7 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 8 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 9 2. 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Isato Polska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isato Polska wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,770% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,67% w 2025 roku.
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Isato Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Isato Polska wynosi 35 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 51 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 51 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 35 tys. zł w 2025 roku.
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2025 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 51 tys. zł w 2025 roku.
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Isato Polska wyniosły 1 125 844 zł.
icon custom:bullet-chevron
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Isato Polska wyniosła 818 163 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 75 644 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 742 519 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 818 163 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 176 618 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 641 545 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 386 364 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 65 591 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 818 163 zł sumy bilansowej i 176 618 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 248 940 zł sumy bilansowej i 44 748 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 45 435 zł sumy bilansowej i 45 435 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16,12%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74,66%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 11,48%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 10,25%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 55 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 54,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Isato Polska wyniosły 641 545 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 818 163 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78,4%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 437 353 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 641 545 zł w 2025 roku
• 204 192 zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 39 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2025 roku
• 82% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Isato Polska ma 641 545 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Największa część, 567 603 zł (88%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 58 300 zł (9%), dostawcom 15 642 zł (2%).
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 88% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 98% (2024) do 9% (2025).
icon custom:bullet-chevron
W latach 2022, 2023 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Isato Polska wynosi 1,16 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,22 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,1, czyli same środki pieniężne pokrywają 10% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,65 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (742 519 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (641 545 zł) o 100 974 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,16 w 2025 roku
• 1,22 w 2024 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Isato Polska: dług wobec banków i pożyczkodawców 58 300 zł, gotówka 61 386 zł. Do tego 543 000 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 11 384 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 12,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 641 545 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 organizacja miała też 543 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Dług w ostatnich latach:
• 2025: 58 tys. zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: 12,8 raza

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Isato Polska wynosi 7 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 5 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 2 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 173 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 24 348 zł, z czego 24 348 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 7 dni w 2025 roku
• 0 dni w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 200 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem:
• rotacja zobowiązań (DPO): 2233 dni w 2024 roku
Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Isato Polska wynoszą 1 121 420 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 637 091 zł, czyli 57% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 463 873 zł, czyli 41% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 15 642 zł, czyli 1% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 1,1 mln zł w 2025 roku
• 687 zł w 2024 roku
• 9 tys. zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Isato Polska wykazała przychody na poziomie 1 286 676 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 146 352 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 14 482 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 131 870 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,9% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 482 zł w 2025 roku

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Isato Polska wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2022 (10-10-2021 do 31-12-2022), 2023 (10-10-2022 do 31-12-2023), 2024 porównanie dotyczy innej branży niż w nagłówku sekcji: 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD główne w KRS na koniec okresu sprawozdawczego).
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku w 2025 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 269 763,70
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 269 763,70
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 1 121 420,13
I. Amortyzacja 2 205,07
II. Zużycie materiałów i energii 637 091,36
III. Usługi obce 463 872,64
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 2 609,00
V. Wynagrodzenia 0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 15 642,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 148 343,57
D. Pozostałe przychody operacyjne 2 024,82
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 2 024,82
E. Pozostałe koszty operacyjne 4 423,98
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 4 423,98
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 145 944,41
G. Przychody finansowe 14 887,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 14 887,67
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 14 480,13
I. Odsetki, w tym: (+1) 11 383,62
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 3 096,51
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 146 351,95
J. Podatek dochodowy 14 482,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 131 869,95

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Isato Polska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 139 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 24 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
+24 dni
2024
+13 mies. 4 dni
2023
w terminie
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Hanszke Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Banaszczyk Tomasz posiada 48 udziałów, które stanowią 48% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Pozostałe 2% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 16.06.2025 jest Hanszke Tomasz kontrolujący 50% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 10.10.2022 do 16.06.2025 najwięcej udziałów posiadał Banaszczyk Tomasz (70%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do ISATO POLSKA

OrganizacjaNumer KRS
1
ABPS PROJEKT SP. Z O.O.
0000798315
2
SYSTEMO RADOSŁAW PIÓRKOWSKI SP. Z O.O.
0000922507
3
SIGMA ELECTRO SERWIS SP. Z O.O.
0001027917
4
AJ INSTAL SP. Z O.O.
0001107053
5
E-NEXIA SP. Z O.O.
0000878853
6
ATEL ELECTRICIAN SP. Z O.O.
0001199242
7
FIRESAFE SP. Z O.O.
0001035373
8
PRIMUM INSTALACJE SP. Z O.O.
0001110478
9
GRUPA ASPAR SP. Z O.O.
0000851643
10
ALARMTOWER SP. Z O.O.
0000963280
11
INNBAU ENERGY SP. Z O.O.
0001011469
12
POLAUTOMATION SP. Z O.O.
0000775013
13
EINŻYNIERIA SP. Z O.O.
0000433337
14
TAURUS ENERGIA SP. Z O.O.
0000476071
15
ELTOM-BUD SP. Z O.O.
0000593741
16
JHS SYSTEM SP. Z O.O.
0000655950
17
PROINSTALLATION SP. Z O.O.
0000657108
18
EKO-MOC SP. Z O.O.
0000881997
19
GRIVENO ENERGY SP. Z O.O.
0000984929
20
MOBI PLUS SP. Z O.O.
0001045643
21
LUXINTERNAL SP. Z O.O.
0001068014
22
LEGAT-ELTEL SP. Z O.O.
0001085099
23
INSTAL RMS SP. Z O.O.
0001168453
24
ARKADA GROUP SP. Z O.O.
0000904463
25
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, HANDLU I USŁUG "HADAR"
0000099370
26
TECHNIKA POLSKA SP. Z O.O.
0001074422
27
TESLA-TECH SP. Z O.O. SP. K.
0000510881
28
ROBOPROJEKT SP. Z O.O.
0000643108
29
SMART PV SP. Z O.O.
0000803054
30
STORK AV SP. Z O.O.
0000862411