SMART PV to firma specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań z zakresu energii odnawialnej oraz automatyzacji budynków. Oferują instalacje fotowoltaiczne, które są efektywnym sposobem na wykorzystanie energii słonecznej, co przekłada się na zarówno oszczędności jak i pozytywny wpływ na środowisko. Specjalizują się również w projektowaniu i wdrażaniu instalacji elektrycznych, a także systemów niskoprądowych oraz sieci LAN. SMART PV wyróżnia się wykwalifikowanym zespołem specjalistów, którzy gwarantują wysoką jakość świadczonych usług. W ofercie znajdują się także pompy ciepła, które stanowią ekologiczną alternatywę dla tradycyjnych systemów grzewczych, pozwalając na efektywne ogrzewanie oraz chłodzenie budynków. Dodatkowo, firma oferuje modernizację przestrzeni za pomocą technologii inteligentnych domów, która integruje systemy automatyzacji oświetlenia, ogrzewania i innych urządzeń, zapewniając komfort i bezpieczeństwo w codziennym użytkowaniu. SMART PV dysponuje także nowoczesnym centrum monitorowania i świadczy usługi wideo ochrony, które wspierają bezpieczeństwo klientów poprzez ciągłą analizę sytuacji w monitorowanych obiektach. Pełna oferta firmy obejmuje kompleksową obsługę klientów, od etapu projektu po finalizację prac.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Smart PV osiągnęła 1 528 053 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 528 053 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 409 199 zł.
Zysk netto wyniósł 118 854 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 305 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 528 053 zł w 2024 roku.
• 1 055 120 zł w 2023 roku.
• 749 916 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 118 854 zł w 2024 roku.
• 135 859 zł w 2023 roku.
• 46 738 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Smart PV wynosi 131 tys. zł.
EBITDA Smart PV wynosi 195 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Smart PV wynosi 1 704 790 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
210 673 zł a 3 820 132 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 340 958 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 704 790 zł w 2024 roku.
• 1 368 383 zł w 2023 roku.
• 706 537 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Smart PV wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Smart PV charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 221 062
zł.
Koszty operacyjne Smart PV wyniosły 1 397 444
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 212 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 221 062 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 200 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Smart PV wyniosła 316 616 zł.
a
ktywa obrotowe to 316 616 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 316 616 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 280 897 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 718 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 316 616 zł w 2024 roku.
• 314 380 zł w 2023 roku.
• 145 346 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Smart PV wyniosły 35 718 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 316 616 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 718 zł w 2024 roku
• 152 336 zł w 2023 roku
• 119 162 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Smart PV wykazała przychody na poziomie 1 528 053 zł.
Organizacja zarobiła 130 609 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 755 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 118 854 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2351 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 755 zł w 2024 roku
• 13 437 zł w 2023 roku
• 1403 zł w 2022 roku