Organizacja Eurofences osiągnęła 1 278 481 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 278 481 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 218 128 zł.
Zysk netto wyniósł 60 353 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 426 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 278 481 zł w 2024 roku.
• 92 195 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 60 353 zł w 2024 roku.
• -7326 zł w 2023 roku.
• -3008 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurofences wynosi 63 tys. zł.
EBITDA Eurofences wynosi 63 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurofences wynosi 1 146 245 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
52 514 zł a 3 196 201 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 382 082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 146 245 zł w 2024 roku.
• 68 713 zł w 2023 roku.
• 12 744 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurofences wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eurofences charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Eurofences wyniosły 1 215 511
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurofences wyniosła 526 342 zł.
a
ktywa obrotowe to 526 342 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 526 342 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 70 019 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 456 323 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 175 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 526 342 zł w 2024 roku.
• 66 706 zł w 2023 roku.
• 17 692 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurofences wyniosły 456 323 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 526 342 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 152 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 456 323 zł w 2024 roku
• 57 040 zł w 2023 roku
• 700 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurofences wykazała przychody na poziomie 1 278 481 zł.
Organizacja zarobiła 60 353 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 353 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku