Stosowanie nowoczesnych technologii i oprogramowania
Wysoka jakość produktów z pięcioletnią gwarancją
Wykwalifikowany zespół fachowców i inżynierów
Nutech Systems to firma, która od 2006 roku specjalizuje się w wykonywaniu stolarki aluminiowej, oferując klientom wysoką jakość oraz trwałość swoich produktów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz współpracy z uznanymi producentami materiałów, Nutech Systems jest w stanie dostarczać rozwiązania zindywidualizowane, które spełniają wymagania różnorodnych projektów budowlanych. W procesie produkcyjnym wykorzystywane są nowoczesne technologie oraz oprogramowanie wspierające prace projektowe, co pozwala na efektywne dostosowanie oferty do klientów. Nutech Systems kładzie szczególny nacisk na jakość produktów, co potwierdzają pięcioletnie gwarancje na wykonywaną stolarkę. Kluczową rolę w procesie produkcji odgrywa wykwalifikowana kadra fachowców, którzy odnoszą się do różnych aspektów realizacji, od montażu po obróbkę metalu, zapewniając tym samym doskonałość finalnego wyrobu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nutech Systems osiągnęła 1 501 891 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 501 680 zł. Pozostałe przychody to 211 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 326 690 zł.
Zysk netto wyniósł 174 990 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 111 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 501 891 zł w 2024 roku.
• 1 487 746 zł w 2023 roku.
• 399 724 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 174 990 zł w 2024 roku.
• 104 691 zł w 2023 roku.
• 32 202 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nutech Systems wynosi 186 tys. zł.
EBITDA Nutech Systems wynosi 208 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
19 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 186 101 zł w
2024 roku.
• 128 059 zł w
2023 roku.
• 40 404 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
21 731 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 208 441 zł w
2024 roku.
• 128 559 zł w
2023 roku.
• 40 904 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nutech Systems wynosi 2 192 717 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
491 498 zł a 3 754 727 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 182 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 192 717 zł w 2024 roku.
• 1 770 849 zł w 2023 roku.
• 677 029 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nutech Systems wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nutech Systems wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nutech Systems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nutech Systems wynosi 84 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 203 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 203 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 84 tys. zł w 2024 roku.
• 62 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 203 tys. zł w 2024 roku.
• 134 tys. zł w 2023 roku.
• 124 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 125 001
zł.
Koszty operacyjne Nutech Systems wyniosły 1 315 579
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8355 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 125 001 zł w 2024 roku
• 67 676 zł w 2023 roku
• 64 520 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nutech Systems wyniosła 769 763 zł.
a
ktywa trwałe to 75 103 zł.
a
ktywa obrotowe to 694 660 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 769 763 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 655 331 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 114 432 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 769 763 zł w 2024 roku.
• 977 664 zł w 2023 roku.
• 683 213 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nutech Systems wyniosły 114 432 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 769 763 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -57 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 114 432 zł w 2024 roku
• 497 323 zł w 2023 roku
• 307 563 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nutech Systems wykazała przychody na poziomie 1 501 891 zł.
Organizacja zarobiła 185 739 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 749 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 174 990 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 428 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 749 zł w 2024 roku
• 14 400 zł w 2023 roku
• 509 zł w 2022 roku