WZS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000991554 NIP
6211843767 REGON
523086643

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
281 tys.
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
867 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-62 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
660 tys.
Branża główna: Produkcja narzędzi
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
BIADKI
Adres
UL. SULMIERZYCKA, 17
Kod pocztowy
63-714
Rejestracja
2022-09-12
Rozpoczęcie działalności
2022-09-12
Kapitał zakładowy
20000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Produkcja narzędzi Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych Obróbka mechaniczna elementów metalowych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja maszyn do obróbki metalu Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Wzs osiągnęła 867 008 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 867 008 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 928 962 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 61 954 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 289 003 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 867 008 zł w 2024 roku.
• 884 687 zł w 2023 roku.
• 91 224 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -20 651 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -61 954 zł w 2024 roku.
• 129 993 zł w 2023 roku.
• 21 737 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Wzs wynosi -61 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Wzs wynosi -56 tys. zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Wzs wynosi 660 344 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 167 520 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 220 115 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 660 344 zł w 2024 roku.
• 1 238 566 zł w 2023 roku.
• 179 067 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wzs wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 232 262 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Wzs wyniosły 927 635 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 77 421 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 232 262 zł w 2024 roku
• 144 933 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Wzs wyniosła 281 492 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 22 298 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 259 194 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 281 492 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 109 785 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 171 707 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 93 831 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 281 492 zł w 2024 roku.
• 255 380 zł w 2023 roku.
• 53 262 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -56%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Wzs wyniosły 171 707 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 281 492 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 236 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 171 707 zł w 2024 roku
• 83 642 zł w 2023 roku
• 11 525 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Wzs wykazała przychody na poziomie 867 008 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -61 954 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -61 954 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 13 109 zł w 2023 roku
• 2160 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja narzędzi" (25.73.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Wzs wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Produkcja narzędzi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poczta Maciej posiada 360 udziałów, które stanowią 90% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kałążny Michał posiada 40 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do WZS

Organizacja Numer KRS
1
BRYK TEAM SP. Z O.O.
0000233083
2
KONOPKA NARZĘDZIA SP. Z O.O.
0000444486
3
PROMET SP. Z O.O.
0000185719
4
POLDIAM JÓZEF ŻMUDZKI SP. Z O.O.
0000854288
5
HYDOMAT TOOLS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000480532
6
ZAKŁAD BADAWCZO-PRODUKCYJNY "DIABOREX" SP. Z O.O.
0000196058
7
SWORD TECHNIKA SP. Z O.O.
0000043367
8
NARZĘDZIOWNIA WSK KRAKÓW SP. Z O.O.
0000012653
9
IVM SP. Z O.O.
0000742474
10
VICTOR INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000951522
11
JWA PRECISION PARTS SP. Z O.O.
0000778814
12
PLASTEMA TOOLS SP. Z O.O.
0000947958
13
GOSTAR SPECIAL TOOLS SP. Z O.O.
0000960305
14
CENTINO SP. Z O.O.
0000768111
15
TOOL-TECHNIK SP. Z O.O.
0000170343
16
INTERNO SP. Z O.O.
0000181420
17
CAMET SP. Z O.O.
0001099527
18
GRUPA INFINITY SP. Z O.O.
0000940132
19
ZYCH SP. J. W UPADŁOŚCI
0000125896
20
MOJE NARZĘDZIA PLUS SP. Z O.O. SP. K.
0000597234
21
METAL-AN SP. Z O.O.
0000992717
22
INNOVATION TECHNOLOGY SYSTEMS SP. Z O.O.
0000628035
23
CCS SILESIA SP. Z O.O.
0000478751
24
MES SP. Z O.O.
0000697574
25
FALKA SP. Z O.O.
0000835287
26
CNC PROGRESJA SP. Z O.O.
0000796159
27
MAZANEK SP. Z O.O.
0000846499
28
PROMASTER SP. Z O.O.
0000009087
29
ULTRA ATL SP. Z O.O.
0000680189
30
ZAKŁAD NARZĘDZIOWY "AS-TOOL" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000198491