Produkcja i sprzedaż broni białej oraz ekwipunku treningowego.
Asortyment obejmuje prawdziwą broń i akcesoria do fechtunku.
Dbanie o historyczne odwzorowanie produktów.
Sklep dla pasjonatów szermierki i rekonstrukcji.
Swordmaster to dynamiczna firma, która z pasją angażuje się w tworzenie oraz dostarczanie wysokiej jakości broni białej i ekwipunku treningowego. Organizacja powstała z myślą o osobach trenujących szermierkę historyczną oraz entuzjastach rekonstrukcji walk z użyciem tradycyjnego oręża. Swordmaster wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko swoje bogatym asortymentem, ale również dbałością o szczegóły, co przejawia się w maksymalnym historycznym odwzorowaniu oferowanych produktów. Oferują zarówno prawdziwą broń, jak i akcesoria niezbędne do treningu, co czyni ich sklep wyjątkowym miejscem dla pasjonatów fechtunku. Dzięki ustanowieniu standardów jakości w branży, Swordmaster stał się zaufanym źródłem dla szermierzy i rekonstruktorów, a ich filozofia opiera się na doskonaleniu umiejętności poprzez odpowiednio dobrany sprzęt, co sprzyja rozwijaniu zarówno techniki, jak i siły. Dodatkowo, organizacja posiada szeroką ofertę replik broni historycznej, co przyciąga miłośników historii oraz kolekcjonerów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Swordmaster osiągnęła 852 072 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 850 917 zł. Pozostałe przychody to 1154 zł.
Całkowite koszty wyniosły 817 705 zł.
Zysk netto wyniósł 33 212 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 170 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 852 072 zł w 2024 roku.
• 567 359 zł w 2023 roku.
• 296 830 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 212 zł w 2024 roku.
• -91 427 zł w 2023 roku.
• -40 592 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Swordmaster wynosi 36 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Swordmaster wynosi 700 897 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 130 179 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 140 179 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 700 897 zł w 2024 roku.
• 378 239 zł w 2023 roku.
• 197 887 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Swordmaster wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Swordmaster charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 399 444
zł.
Koszty operacyjne Swordmaster wyniosły 815 411
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
79 889 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 399 444 zł w 2024 roku
• 240 218 zł w 2023 roku
• 94 868 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Swordmaster wyniosła 151 164 zł.
a
ktywa trwałe to 49 126 zł.
a
ktywa obrotowe to 102 038 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 151 164 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -92 954 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 244 118 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 151 164 zł w 2024 roku.
• 155 080 zł w 2023 roku.
• 95 668 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -36%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Swordmaster wyniosły 244 118 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 151 164 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 161%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 244 118 zł w 2024 roku
• 281 246 zł w 2023 roku
• 130 408 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 161% w 2024 roku
• 181% w 2023 roku
• 136% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Swordmaster wykazała przychody na poziomie 852 072 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku