JWA PRECISION PARTS SP. Z O.O. | KRS: 0000778814

Podsumowanie

aktywa

530 tys.

przychód

586 tys.

zysk

48 tys.

wartość firmy

946 tys.

Branża główna: Produkcja narzędzi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. DOMANIEWSKA, 47

Kod pocztowy

02-672

Rejestracja

2019-03-29

Rozpoczęcie działalności

2019-03-29

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja narzędzi Naprawa i konserwacja maszyn Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JWA Precision Parts osiągnęła 586 189 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 586 189 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 538 064 zł.

Zysk netto wyniósł 48 125 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 97 698 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 586 189 zł w 2024 roku.
• 711 300 zł w 2023 roku.
• 693 008 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8021 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 125 zł w 2024 roku.
• 171 791 zł w 2023 roku.
• 174 131 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

44061.52

-78536.68

302225.83

93687.97

327200.34

24841.58

693008.33

174131.41

711299.53

171791.08

586189.05

48125.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JWA Precision Parts wynosi 64 tys. zł.

EBITDA JWA Precision Parts wynosi 168 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JWA Precision Parts wynosi 946 058 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 362 764 zł a 1 934 743 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 157 676 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 946 058 zł w 2024 roku.
• 1 488 301 zł w 2023 roku.
• 1 356 624 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

29374.35

110153.8

48863.47

625099.23

1311631.58

67494.65

384994.53

818000.85

198093.21

1356624.4

2437839.74

326936.52

1488300.53

2405075.12

362764.36

946058.38

1934743.24

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JWA Precision Parts wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JWA Precision Parts wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JWA Precision Parts charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla JWA Precision Parts wynosi 39 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 97 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 97 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 97 tys. zł w 2024 roku.
• 87 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 215 977 zł.

Koszty operacyjne JWA Precision Parts wyniosły 522 285 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 35 996 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 215 977 zł w 2024 roku
• 171 453 zł w 2023 roku
• 203 345 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JWA Precision Parts wyniosła 530 003 zł.

a

ktywa trwałe to 264 699 zł.

a

ktywa obrotowe to 265 305 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 530 003 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 483 686 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 318 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 334 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 530 003 zł w 2024 roku.
• 622 276 zł w 2023 roku.
• 998 297 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

537069.56

621584.27

805491.6

998297.43

622276.32

530003.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.15

2.75

-1.27

-1.78

0.15

1.44

0.45

0.31

0.03

0.28

0.2

0.08

0.17

0.66

0.33

0.25

0.28

0.39

0.29

0.24

0.09

0.1

0.11

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JWA Precision Parts wyniosły 46 318 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 530 003 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7720 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 318 zł w 2024 roku
• 186 361 zł w 2023 roku
• 734 173 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

537069.56

565606.24

1.05

621584.27

556432.98

0.9

805491.6

715498.73

0.89

998297.43

734173.15

0.74

622276.32

186360.96

0.3

530003.48

46317.67

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JWA Precision Parts wykazała przychody na poziomie 586 189 zł.

Organizacja zarobiła 52 888 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4763 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 125 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 794 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4763 zł w 2024 roku
• 16 991 zł w 2023 roku
• 17 222 zł w 2022 roku

Wartość

0

5385

0

17222

16991

4763

Wyniki na tle rynku "Produkcja narzędzi" (25.73.Z)

dane za rok

Organizacja JWA Precision Parts wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Produkcja narzędzi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 18% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3314

0

0.15116

0.18675

0.29651

0.78443

0.05263

0.04861

0.1369

0.97605

0

0.66286

0.31579

0.33523

0.75301

0.94558

0.96479

0.8494

0.96364

0.59236

0.47486

0.27746

0.36313

0.75595

0.68667

0.89726

0.48521

0.74405

0

0.55682

0.29412

0.38636

0.69412

0.90845

0.92199

0.82456

0.85207

0.60377

0.64327

0.2561

0.2807

0.38788

0.92517

0.94406

0.89157

0.78659

0.63816

0.52518

0.18045

0.23741

0.17778

0.73171

0.81967

0.74265

0.65441

0.48413

Powiązania

P ADAM - wspólnik

P MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.03.2019

P Adam

Maj 1954

Osoba

wspólnik

29.03.2019

P Marcin

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

29.03.2019

P Marcin

Grudzień 1978

Osoba

Udziałowcy

Pietrzak Adam posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Pietrzak Marcin posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do JWA PRECISION PARTS

	Organizacja	Numer KRS
1	TOOL-TECHNIK SP. Z O.O.	0000170343
2	GOSTAR SPECIAL TOOLS SP. Z O.O.	0000960305
3	SAAPRO SP. Z O.O.	0000592600
4	CENTINO SP. Z O.O.	0000768111
5	ZAKŁAD NARZĘDZIOWY "AS-TOOL" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000198491
6	KONOPKA NARZĘDZIA SP. Z O.O.	0000444486
7	ZAKŁAD BADAWCZO-PRODUKCYJNY "DIABOREX" SP. Z O.O.	0000196058
8	VICTOR INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000951522
9	GAJEWSCY JAN GAJEWSKI JANINA GAJEWSKA SP. J.	0000530939
10	INTERNO SP. Z O.O.	0000181420
11	JTS-CNC SP. Z O.O.	0001030291
12	MOJE NARZĘDZIA PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000597234
13	POLDIAM JÓZEF ŻMUDZKI SP. Z O.O.	0000854288
14	TOMAT SP. Z O.O.	0000289188
15	TOKRY SP. Z O.O.	0000169981
16	WZS SP. Z O.O.	0000991554
17	URDIAMANT SP. Z O.O.	0000240040
18	SUŁ-MET BIS SP. Z O.O.	0000894856
19	TOSSTAL SP. Z O.O.	0001016190
20	PAGO POLSKA SP. Z O.O.	0001036829
21	NARZĘDZIOWNIA WSK KRAKÓW SP. Z O.O.	0000012653
22	SOLFORM SP. Z O.O.	0001062392
23	STANMET A. RADKO, T. STASIŁA SP. K.	0000956661
24	CNC PROGRESJA SP. Z O.O.	0000796159
25	ZYCH SP. J. W UPADŁOŚCI	0000125896
26	BRYK TEAM SP. Z O.O.	0000233083
27	POM SP. Z O.O.	0000233290
28	TOOLE SP. Z O.O. SP. K.	0000517415
29	ZAKŁAD MECHANICZNY MECH-GO SP. Z O.O.	0000180567
30	PEGAS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000623100

JWA PRECISION PARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000778814 NIP 5213861817 REGON 382962378

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja narzędzi" (25.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JWA PRECISION PARTS

JWA PRECISION PARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000778814 NIP
5213861817 REGON
382962378