Organizacja Ordeca osiągnęła 6 581 881 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 534 467 zł. Pozostałe przychody to 47 414 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 474 487 zł.
Zysk netto wyniósł 59 979 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 310 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 581 881 zł w 2023 roku.
• 7 787 901 zł w 2022 roku.
• 5 960 903 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 979 zł w 2023 roku.
• 46 075 zł w 2022 roku.
• 15 048 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ordeca wynosi 4 783 828 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
155 990 zł a 16 454 702 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 336 625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 783 828 zł w 2023 roku.
• 5 487 241 zł w 2022 roku.
• 4 110 579 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ordeca wyniosła 649 032 zł.
a
ktywa obrotowe to 649 032 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 649 032 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 207 987 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 441 045 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -174 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 649 032 zł w 2023 roku.
• 1 281 439 zł w 2022 roku.
• 998 380 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ordeca wyniosły 441 045 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 649 032 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -227 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 441 045 zł w 2023 roku
• 1 133 431 zł w 2022 roku
• 896 448 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ordeca wykazała przychody na poziomie 6 581 881 zł.
Organizacja zarobiła 66 848 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6869 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 979 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1918 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6869 zł w 2023 roku
• 5361 zł w 2022 roku
• 3033 zł w 2021 roku