ARPAPOL 8 SP. Z O.O. | KRS: 0000323690

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

8,5 mln

zysk

173 tys.

wartość firmy

7,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

UL. KRAKOWSKA, 103

Kod pocztowy

43-300

Rejestracja

2009-02-16

Rozpoczęcie działalności

2009-01-21

Kapitał zakładowy

110000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI LICZY DWÓCH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Produkcja odzieży roboczej Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arpapol 8 osiągnęła 8 465 472 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 465 416 zł. Pozostałe przychody to 56 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 292 119 zł.

Zysk netto wyniósł 173 297 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 617 579 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 465 472 zł w 2024 roku.
• 7 356 188 zł w 2023 roku.
• 5 321 155 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 061 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 173 297 zł w 2024 roku.
• 216 526 zł w 2023 roku.
• 105 609 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4142422.54

102872.14

6076520.46

122494.85

5441378.32

123296.11

6455841.52

132886.57

5937335.99

140477.66

5321155.13

105608.78

7356187.83

216526.17

8465472.16

173296.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arpapol 8 wynosi 241 tys. zł.

EBITDA Arpapol 8 wynosi 262 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 14 516 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 241 481 zł w 2024 roku.
• 251 227 zł w 2023 roku.
• 134 507 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 16 286 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 262 140 zł w 2024 roku.
• 262 928 zł w 2023 roku.
• 148 754 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arpapol 8 wynosi 7 171 946 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 835 111 zł a 21 163 680 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 553 917 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 171 946 zł w 2024 roku.
• 6 486 618 zł w 2023 roku.
• 4 533 615 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

121420.47

3294524.06

10356056.35

213291.61

4754284.65

15191301.15

305763.69

4426533.68

13603445.8

397928.62

5233369.24

16139603.8

494286.86

5014421.5

14843339.98

563743.45

4533615.32

13302887.82

716388.08

6486617.97

18390469.57

835110.69

7171946.08

21163680.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arpapol 8 wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arpapol 8 wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arpapol 8 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Arpapol 8 wynosi 203 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 35 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 339 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 35 tys. zł a 339 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 203 tys. zł w 2024 roku.
• 186 tys. zł w 2023 roku.
• 137 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 35 tys. zł w 2024 roku.
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 339 tys. zł w 2024 roku.
• 331 tys. zł w 2023 roku.
• 256 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 611 051 zł.

Koszty operacyjne Arpapol 8 wyniosły 8 223 935 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 55 667 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 611 051 zł w 2024 roku
• 447 217 zł w 2023 roku
• 338 210 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arpapol 8 wyniosła 1 671 054 zł.

a

ktywa trwałe to 157 429 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 513 625 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 671 054 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 113 481 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 557 573 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 116 127 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 671 054 zł w 2024 roku.
• 1 391 551 zł w 2023 roku.
• 1 306 790 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

858161.85

1010198.93

835092.49

1046531.34

1273607.3

1306789.64

1391551.37

1671054.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.64

0.03

0.02

0.12

0.43

0.03

0.02

0.15

0.3

0.03

0.02

0.13

0.25

0.03

0.02

0.11

0.21

0.03

0.02

0.08

0.14

0.03

0.02

0.16

0.23

0.03

0.1

0.16

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arpapol 8 wyniosły 557 573 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 671 054 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -19 814 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 557 573 zł w 2024 roku
• 436 367 zł w 2023 roku
• 555 132 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

858161.85

696267.89

0.81

1010198.93

725810.12

0.72

835092.49

427407.57

0.51

1046531.34

515959.85

0.49

1273607.3

614558.15

0.48

1306789.64

555131.71

0.42

1391551.37

436367.27

0.31

1671054.16

557573.24

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arpapol 8 wykazała przychody na poziomie 8 465 472 zł.

Organizacja zarobiła 230 632 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 57 335 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 173 297 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5369 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 335 zł w 2024 roku
• 23 378 zł w 2023 roku
• 12 623 zł w 2022 roku

Wartość

19749

32931

35156

36740

15491

12623

23378

57335

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Arpapol 8 wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70919

0.67917

0.55761

0.68537

0.4704

0.49288

0.76548

0.84506

0.7614

0.72058

0.73242

0.59146

0.61478

0.45713

0.47173

0.74992

0.76939

0.79926

0.7108

0.71683

0.56196

0.4765

0.43354

0.45386

0.78223

0.69159

0.81935

0.68237

0.73769

0.57752

0.48253

0.38633

0.4075

0.70495

0.61583

0.80813

0.65053

0.70716

0.58946

0.4744

0.34602

0.36696

0.63111

0.5443

0.69883

0.61879

0.66977

0.57456

0.43274

0.36301

0.36461

0.58157

0.47153

0.6619

0.67323

0.70463

0.55966

0.3774

0.43744

0.38844

0.73354

0.59695

0.69712

0.6339

0.69485

0.54109

0.40543

0.41185

0.42002

0.64412

0.54112

0.75958

Powiązania

S PAWEŁ - wspólnik

P ARTUR - wspólnik, reprezentacja

Z MARCIN - wspólnik, reprezentacja

W ARKADIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.02.2009

05.09.2014

P Artur

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

29.11.2017

15.12.2017

P Artur

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

15.12.2017

P Artur

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

05.09.2014

29.11.2017

P Artur

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

16.02.2009

05.09.2014

Z Marcin

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

29.11.2017

15.12.2017

Z Marcin

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

15.12.2017

Z Marcin

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

05.09.2014

29.11.2017

Z Marcin

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

16.02.2009

05.09.2014

G Ryszard

Lipiec 1953

Osoba

wspólnik

05.09.2014

29.11.2017

G Ryszard

Lipiec 1953

Osoba

wspólnik

05.09.2014

29.11.2017

P Stanisław

Maj 1950

Osoba

wspólnik

16.02.2009

05.09.2014

P Stanisław

Maj 1950

Osoba

wspólnik

05.09.2014

S Paweł

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

16.02.2009

05.09.2014

S Paweł

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

16.02.2009

05.09.2014

T Tomasz

Styczeń 1968

Osoba

wspólnik

05.09.2014

29.11.2017

T Tomasz

Styczeń 1968

Osoba

wspólnik

05.09.2014

W Arkadiusz

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

16.02.2009

05.09.2014

W Arkadiusz

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

16.02.2009

Z Marcin

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

16.02.2009

P Artur

Lipiec 1976

Osoba

Udziałowcy

Zbijowski Marcin posiada 95 udziałów, które stanowią 38.0% firmy.

Piecha Artur posiada 95 udziałów, które stanowią 38.0% firmy.

Sołtysiak Paweł posiada 30 udziałów, które stanowią 12.0% firmy.

Wnęk Arkadiusz posiada 30 udziałów, które stanowią 12.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Piecha Artur (38% udziałów)
• Zbijowski Marcin (38% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.11.2017 do 15.12.2017:
• Piecha Artur (36% udziałów)
• Zbijowski Marcin (36% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.09.2014 do 29.11.2017:
• Piecha Artur (20% udziałów)
• Zbijowski Marcin (20% udziałów)

Podobne organizacje do ARPAPOL 8

	Organizacja	Numer KRS
1	DRAMIX SP. Z O.O.	0000750259
2	FOLIADROB SP. Z O.O.	0000578893
3	OMI SP. Z O.O.	0000481588
4	TEAM SP. Z O.O.	0000784598
5	KALIA KRZYSZTOF LIANA SP. K.	0000796432
6	FHPD SP. Z O.O.	0000276323
7	ART&BIKES SP. Z O.O.	0000923957
8	TRADE CONNECT GROUP SP. Z O.O.	0000939467
9	PRO OFFICE SP. Z O.O.	0000069800
10	ŚWIAT PAPIERU SP. Z O.O.	0000093837
11	EKF BĄCZKIEWICZ MALCZYK SP. Z O.O.	0001002308
12	SHP "WOGEZ" D.DYL, ST.WILK, M.ZBOROWSKI SP. J.	0000101057
13	MANE POLSKA SP. Z O.O.	0000201768
14	BRANDEO SP. Z O.O.	0000670146
15	SEGEL ELEKTRIK SP. Z O.O.	0000256488
16	GEMINI SP. Z O.O.	0000077945
17	WENCEL SP. Z O.O.	0000119115
18	PACK INNOVATIVE SP. Z O.O.	0000791894
19	SZCZOTKI TECHNICZNE POLSKA SP. Z O.O.	0000339162
20	PIRUM SP. Z O.O.	0000934108
21	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "OLKO" D.RYBICKA,	0000071660
22	TJ MOBILE SP. Z O.O.	0000512295
23	CEZAS - GLOB SP. Z O.O.	0000188928
24	M9 LOGISTICS SP. Z O.O.	0000774483
25	NETMARKET SP. Z O.O.	0000166384
26	INWESTPOL-CONSULTING EXPORT SP. Z O.O.	0000322461
27	CRAFTCO ENERGY SP. Z O.O.	0000524609
28	KNELSEN POLSKA SP. Z O.O.	0000519429
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PORTAL" SP. Z O.O.	0000104837
30	MERKURY POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000547852

ARPAPOL 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000323690 NIP 9372587236 REGON 241102030

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARPAPOL 8

ARPAPOL 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000323690 NIP
9372587236 REGON
241102030