IWG Adam Chodkiewicz to agencja pracy oraz doradztwa personalnego działająca przede wszystkim w sektorze pośrednictwa pracy, pracy tymczasowej oraz outsourcingu płacowo-kadrowego. Firma charakteryzuje się indywidualnym podejściem do każdego klienta, oferując dopasowane rozwiązania do specyficznych potrzeb i sytuacji. IWG jest firmą rodzinną z dużym doświadczeniem w zakresie legalizacji pobytu oraz pracy dla cudzoziemców. Misją agencji jest łączenie właściwych ludzi z właściwymi miejscami pracy, co czyni z ogromnym zaangażowaniem i pasją. Oferta IWG obejmuje szeroki wachlarz stanowisk, zarówno w Polsce, jak i w krajach Unii Europejskiej, ze szczególnym naciskiem na zatrudnienie w Holandii, m.in. dla pracowników budowlanych takich jak dekarze, murarze, cieśle szalunkowi i inne. Firma kładzie również duży nacisk na transparentność i profesjonalizm, co potwierdzają liczne certyfikaty i licencje, którymi może się poszczycić. Dzięki swojej elastyczności i otwartości, IWG zyskuje zaufanie zarówno pracodawców, jak i pracowników, skutecznie odpowiadając na potrzeby obu stron rynku pracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja IWG Adam Chodkiewicz osiągnęła 515 465 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 515 465 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 441 478 zł.
Zysk netto wyniósł 73 987 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 515 465 zł w 2024 roku.
• 1 148 642 zł w 2023 roku.
• 249 137 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -38 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 73 987 zł w 2024 roku.
• 226 382 zł w 2023 roku.
• 84 411 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IWG Adam Chodkiewicz wynosi 83 tys. zł.
EBITDA IWG Adam Chodkiewicz wynosi 83 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
43 303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 82 505 zł w
2024 roku.
• 256 219 zł w
2023 roku.
• 88 805 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IWG Adam Chodkiewicz wynosi 1 030 547 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
390 954 zł a 2 085 088 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 99 727 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 030 547 zł w 2024 roku.
• 2 006 752 zł w 2023 roku.
• 775 651 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IWG Adam Chodkiewicz wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IWG Adam Chodkiewicz wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IWG Adam Chodkiewicz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla IWG Adam Chodkiewicz wynosi 50 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 134 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 134 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 68 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 134 tys. zł w 2024 roku.
• 157 tys. zł w 2023 roku.
• 127 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 257 866
zł.
Koszty operacyjne IWG Adam Chodkiewicz wyniosły 432 961
zł.
Wynagrodzenia stanowią 60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 831 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 257 866 zł w 2024 roku
• 309 711 zł w 2023 roku
• 118 356 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
60% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
76% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IWG Adam Chodkiewicz wyniosła 545 266 zł.
a
ktywa trwałe to 138 481 zł.
a
ktywa obrotowe to 406 785 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 545 266 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 521 272 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 994 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 545 266 zł w 2024 roku.
• 493 060 zł w 2023 roku.
• 387 973 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IWG Adam Chodkiewicz wyniosły 23 994 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 545 266 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 994 zł w 2024 roku
• 45 775 zł w 2023 roku
• 25 417 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IWG Adam Chodkiewicz wykazała przychody na poziomie 515 465 zł.
Organizacja zarobiła 82 144 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8157 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 73 987 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3649 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8157 zł w 2024 roku
• 31 093 zł w 2023 roku
• 8348 zł w 2022 roku
Organizacja IWG Adam Chodkiewicz wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki