Organizacja Mięs-pol jończyk osiągnęła 37 410 879 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 353 494 zł. Pozostałe przychody to 57 385 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 875 409 zł.
Zysk netto wyniósł 478 084 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -36 385 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 410 879 zł w 2023 roku.
• 137 040 679 zł w 2022 roku.
• 110 181 802 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4 624 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 478 084 zł w 2023 roku.
• 4 262 617 zł w 2022 roku.
• 9 726 250 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mięs-pol jończyk wynosi 53 855 928 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 780 843 zł a 144 016 028 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -40 776 639 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 855 928 zł w 2023 roku.
• 134 650 444 zł w 2022 roku.
• 135 409 207 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mięs-pol jończyk wyniosła 73 870 924 zł.
a
ktywa trwałe to 20 966 504 zł.
a
ktywa obrotowe to 52 904 421 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 73 870 924 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 36 004 007 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 866 917 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 318 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 73 870 924 zł w 2023 roku.
• 68 905 758 zł w 2022 roku.
• 61 233 650 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mięs-pol jończyk wyniosły 37 866 917 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 73 870 924 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 683 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 866 917 zł w 2023 roku
• 33 919 725 zł w 2022 roku
• 30 500 754 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mięs-pol jończyk wykazała przychody na poziomie 37 410 879 zł.
Organizacja zarobiła 542 553 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 468 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 478 084 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 234 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 468 zł w 2023 roku
• 1 216 784 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Mięs-pol jończyk wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jończyk Adam
posiada 8000 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Jończyk Kamil
posiada 4000 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Jończyk Daniel
posiada 4000 udziałów, które stanowią 20% firmy.