Organizacja "szwagros" masarstwo-wędliniarstwo osiągnęła 32 466 435 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 461 870 zł. Pozostałe przychody to 4565 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 902 783 zł.
Zysk netto wyniósł 559 087 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 412 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 466 435 zł w 2022 roku.
• 25 371 112 zł w 2021 roku.
• 25 266 257 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 559 087 zł w 2022 roku.
• 927 959 zł w 2021 roku.
• 600 023 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "szwagros" masarstwo-wędliniarstwo wynosi 29 970 776 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 590 869 zł a 81 166 087 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 633 685 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 970 776 zł w 2022 roku.
• 26 296 735 zł w 2021 roku.
• 24 219 118 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "szwagros" masarstwo-wędliniarstwo wyniosła 17 070 374 zł.
a
ktywa trwałe to 12 551 188 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 519 186 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 070 374 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 120 184 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 950 190 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 817 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 070 374 zł w 2022 roku.
• 16 839 132 zł w 2021 roku.
• 16 361 530 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "szwagros" masarstwo-wędliniarstwo wyniosły 8 950 190 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 070 374 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 284 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 950 190 zł w 2022 roku
• 9 278 035 zł w 2021 roku
• 9 728 392 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "szwagros" masarstwo-wędliniarstwo wykazała przychody na poziomie 32 466 435 zł.
Organizacja zarobiła 695 601 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 136 514 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 559 087 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 504 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 136 514 zł w 2022 roku
• 100 816 zł w 2021 roku
• 139 940 zł w 2020 roku
Organizacja "szwagros" masarstwo-wędliniarstwo wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sobczak Lilla
posiada 40 udziałów, które stanowią 50% firmy.