Organizacja Staropolska masarnia osiągnęła 36 894 570 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 894 570 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 380 716 zł.
Zysk netto wyniósł 4 513 855 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 255 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 894 570 zł w 2022 roku.
• 24 736 090 zł w 2021 roku.
• 21 634 922 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 880 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 513 855 zł w 2022 roku.
• 853 586 zł w 2021 roku.
• 1 439 583 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Staropolska masarnia wynosi 48 366 494 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 714 696 zł a 92 236 426 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 126 936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 366 494 zł w 2022 roku.
• 23 314 929 zł w 2021 roku.
• 22 951 285 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Staropolska masarnia wyniosła 14 178 080 zł.
a
ktywa trwałe to 9 293 487 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 884 592 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 178 080 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 619 594 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 558 486 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 437 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 178 080 zł w 2022 roku.
• 10 046 582 zł w 2021 roku.
• 9 168 326 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Staropolska masarnia wyniosły 6 558 486 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 178 080 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 971 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 558 486 zł w 2022 roku
• 5 500 102 zł w 2021 roku
• 5 475 432 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Staropolska masarnia wykazała przychody na poziomie 36 894 570 zł.
Organizacja zarobiła 4 528 907 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 052 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 513 855 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3174 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 052 zł w 2022 roku
• 258 259 zł w 2021 roku
• 387 077 zł w 2020 roku
Organizacja Staropolska masarnia wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sadowski Adam
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.