Produkty cukiernicze, w tym ręcznie dekorowane pierniki i czekolady
Kolekcja świąteczna wyrobów cukierniczych
Oferta B2B dla współpracy z firmami
Autorskie książki kucharskie Igi Sarzyńskiej-Komorowskiej
IS-MK IGA SARZYŃSKA-KOMOROWSKA, MACIEJ KOMOROWSKI, prowadzi działalność pod marką Iga Sarzyńska Wzrusza Toruń. Ta wyjątkowa marka została zbudowana na pasji i marzeniach jej założycielki, Igi Sarzyńskiej-Komorowskiej, oraz jej męża, Macieja Komorowskiego, którzy od pokoleń są związani z branżą piekarniczo-cukierniczą. Firma specjalizuje się w tworzeniu artystycznych wyrobów cukierniczych, które zachwycają zarówno swoim wyglądem, jak i smakiem. Główną specjalnością marki są pierniki, które są ręcznie dekorowane z użyciem najwyższej jakości składników. Produkty marki obejmują również czekolady, konfitury owocowe, kremy czekoladowe, draże oraz owoce w czekoladzie. Szeroka gama asortymentu sprawia, że jest to idealny wybór na wyjątkowe prezenty świąteczne i okolicznościowe. Firma prowadzi nie tylko sprzedaż detaliczną, ale także ofertę B2B, co pozwala na nawiązywanie współpracy z innymi przedsiębiorcami. Iga Sarzyńska-Komorowska jest również autorką książek kucharskich, które cieszą się popularnością wśród miłośników wypieków. Wyroby tej marki są znane i cenione za swój wyjątkowy smak, pieczołowitość wykonania oraz artystyczny charakter, co czyni je prawdziwymi dziełami cukierniczymi w centrum Torunia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja is-mk IGA Sarzyńska-Komorowska osiągnęła 9 217 345 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 217 345 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 193 839 zł.
Zysk netto wyniósł 2 023 506 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 574 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 217 345 zł w 2024 roku.
• 8 281 934 zł w 2023 roku.
• 6 003 366 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 270 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 023 506 zł w 2024 roku.
• 2 495 003 zł w 2023 roku.
• 1 912 399 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT is-mk IGA Sarzyńska-Komorowska wynosi 2,54 mln zł.
EBITDA is-mk IGA Sarzyńska-Komorowska wynosi 2,87 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
439 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 538 942 zł w
2024 roku.
• 2 525 604 zł w
2023 roku.
• 1 959 057 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
489 267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 868 418 zł w
2024 roku.
• 2 811 798 zł w
2023 roku.
• 2 207 334 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji is-mk IGA Sarzyńska-Komorowska wynosi 19 227 226 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 988 306 zł a 28 329 081 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 412 100 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 227 226 zł w 2024 roku.
• 18 971 979 zł w 2023 roku.
• 13 841 294 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji is-mk IGA Sarzyńska-Komorowska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
is-mk IGA Sarzyńska-Komorowska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 106 344
zł.
Koszty operacyjne is-mk IGA Sarzyńska-Komorowska wyniosły 6 678 403
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
486 011 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 106 344 zł w 2024 roku
• 1 746 637 zł w 2023 roku
• 1 023 428 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów is-mk IGA Sarzyńska-Komorowska wyniosła 7 805 177 zł.
a
ktywa trwałe to 2 871 539 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 933 638 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 805 177 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 651 075 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 154 102 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 616 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 805 177 zł w 2024 roku.
• 6 825 833 zł w 2023 roku.
• 4 466 626 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania is-mk IGA Sarzyńska-Komorowska wyniosły 1 154 102 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 805 177 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -88 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 154 102 zł w 2024 roku
• 2 198 264 zł w 2023 roku
• 1 547 352 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja is-mk IGA Sarzyńska-Komorowska wykazała przychody na poziomie 9 217 345 zł.
Organizacja zarobiła 2 514 462 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 490 956 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 023 506 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 163 652 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 490 956 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja is-mk IGA Sarzyńska-Komorowska wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
IS-MK IGA SARZYŃSKA-KOMOROWSKA, MACIEJ KOMOROWSKI