Organizacja "product plus kozanecki, słabolepszy osiągnęła 12 682 832 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 519 293 zł. Pozostałe przychody to 163 539 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 519 293 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -521 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 682 832 zł w 2022 roku.
• 14 657 318 zł w 2021 roku.
• 15 669 496 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -350 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2022 roku.
• 380 312 zł w 2021 roku.
• 813 122 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "product plus kozanecki, słabolepszy wynosi 10 941 440 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 31 707 081 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 217 431 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 941 440 zł w 2022 roku.
• 14 407 428 zł w 2021 roku.
• 17 076 464 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "product plus kozanecki, słabolepszy wyniosła 6 020 653 zł.
a
ktywa trwałe to 2 243 708 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 776 946 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 020 653 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 314 959 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 705 695 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -441 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 020 653 zł w 2022 roku.
• 6 417 926 zł w 2021 roku.
• 6 724 355 zł w 2020 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "product plus kozanecki, słabolepszy wyniosły 2 705 695 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 020 653 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 180 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 705 695 zł w 2022 roku
• 2 265 081 zł w 2021 roku
• 2 220 828 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "product plus kozanecki, słabolepszy wykazała przychody na poziomie 12 682 832 zł.
Organizacja zarobiła 0 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za NaN% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "product plus kozanecki, słabolepszy wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "PRODUCT PLUS KOZANECKI, SŁABOLEPSZY