Instalacje fotowoltaiczne dla domów, firm i gospodarstw rolnych.
Pompy ciepła oraz systemy klimatyzacyjne.
Oferowanie wizji lokalnych i dostosowanych ofert dla klientów.
Własna ekipa montażowa oraz serwis posprzedażowy.
Pomoc w uzyskiwaniu dofinansowania na OZE.
PND Energia to prężnie działająca firma na rynku odnawialnych źródeł energii, założona w 2016 roku, która skupia się na dostarczaniu rozwiązań energetycznych opartych na energii słonecznej. Siedziba firmy znajduje się w Polsce, gdzie operuje z dwóch oddziałów w Białymstoku i Palędziu. PND Energia prowadzi działalność w zakresie instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych, obsługując zarówno klientów indywidualnych, przedsiębiorstwa, jak i gospodarstwa rolne. W ciągu swojej działalności firma przekształciła się z wcześniejszych działalności o nazwach „Fotowoltaika Podlasie” oraz „Panele na Dachu” w rozpoznawalną markę, która zdobyła uznanie na rynku. Szczegółowe podejście do każdego zlecenia zapewnia, że klienci otrzymują rozwiązania dostosowane do ich potrzeb i oczekiwań. Specjaliści PND Energia z wieloletnim doświadczeniem w branży OZE prowadzą wizje lokalne, opracowują oferty i zajmują się montażem instalacji oraz ich późniejszym serwisowaniem, co znacznie podnosi komfort korzystania z ich usług. Klientom oferowane są także pomoc w uzyskaniu dofinansowania na inwestycje w czystą energię oraz łatwe i komfortowe korzystanie z kalkulatora oszczędnościowego, który pozwala obliczyć przyszłe korzyści płynące z inwestycji w energię słoneczną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PND Energia osiągnęła 15 027 745 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 027 727 zł. Pozostałe przychody to 18 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 122 193 zł.
Zysk netto wyniósł 905 534 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 009 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 027 745 zł w 2024 roku.
• 20 361 981 zł w 2023 roku.
• 2 773 180 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 301 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 905 534 zł w 2024 roku.
• 2 415 002 zł w 2023 roku.
• -997 336 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PND Energia wynosi 1,19 mln zł.
EBITDA PND Energia wynosi 1,19 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PND Energia wynosi 15 420 310 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 779 679 zł a 37 569 363 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 140 103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 420 310 zł w 2024 roku.
• 24 335 413 zł w 2023 roku.
• 1 848 787 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PND Energia wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 3,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PND Energia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 567 642
zł.
Koszty operacyjne PND Energia wyniosły 13 840 207
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
522 547 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 567 642 zł w 2024 roku
• 1 209 006 zł w 2023 roku
• 262 591 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PND Energia wyniosła 5 831 110 zł.
a
ktywa trwałe to 27 775 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 803 335 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 831 110 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 372 905 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 458 205 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 943 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 831 110 zł w 2024 roku.
• 2 577 100 zł w 2023 roku.
• 1 569 912 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PND Energia wyniosły 3 458 205 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 831 110 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 152 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 458 205 zł w 2024 roku
• 1 109 434 zł w 2023 roku
• 2 517 248 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 160% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PND Energia wykazała przychody na poziomie 15 027 745 zł.
Organizacja zarobiła 1 168 530 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 262 996 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 905 534 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 87 665 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 262 996 zł w 2024 roku
• 450 283 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku