CENTRUM PRODUKCJI I LOGISTYKI OPAKOWAŃ ECO-PAL JANOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000972180 NIP
7331347675 REGON
101738905

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
11,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
17,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
1,3 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
22,7 mln
Info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
TYMIANKA
Adres
, 65
Kod pocztowy
95-010
Rejestracja
2022-05-17
Rozpoczęcie działalności
2014-02-27
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.eco-pal.eu
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ
Branże
Produkcja opakowań drewnianych Transport drogowy towarów Odzysk surowców z materiałów segregowanych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Produkcja wyrobów tartacznych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Centrum Produkcji I Logistyki Opakowań Eco-Pal Janowski osiągnęła 17 401 615 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 17 401 569 zł. Pozostałe przychody to 46 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 16 062 996 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 338 573 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 800 538 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 401 615 zł w 2024 roku.
• 25 202 756 zł w 2023 roku.
• 31 620 671 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 446 191 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 338 573 zł w 2024 roku.
• 3 285 636 zł w 2023 roku.
• 6 143 914 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Centrum Produkcji I Logistyki Opakowań Eco-Pal Janowski wynosi 1,69 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Centrum Produkcji I Logistyki Opakowań Eco-Pal Janowski wynosi 2,59 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Centrum Produkcji I Logistyki Opakowań Eco-Pal Janowski wynosi 22 661 256 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 705 889 zł a 43 504 037 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 553 752 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 661 256 zł w 2024 roku.
• 37 032 218 zł w 2023 roku.
• 52 640 395 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Centrum Produkcji I Logistyki Opakowań Eco-Pal Janowski wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 5,26% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 6,1% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum Produkcji I Logistyki Opakowań Eco-Pal Janowski wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Centrum Produkcji I Logistyki Opakowań Eco-Pal Janowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 3 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Centrum Produkcji I Logistyki Opakowań Eco-Pal Janowski wynosi 647 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 254 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,52 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 254 tys. zł a 1,52 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 216 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 647 tys. zł w 2024 roku.
• 1,18 mln zł w 2023 roku.
• 1,47 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 254 tys. zł w 2024 roku.
• 615 tys. zł w 2023 roku.
• 949 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,52 mln zł w 2024 roku.
• 2,16 mln zł w 2023 roku.
• 2,48 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 381 727 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Centrum Produkcji I Logistyki Opakowań Eco-Pal Janowski wyniosły 15 707 663 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 127 242 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 381 727 zł w 2024 roku
• 4 826 812 zł w 2023 roku
• 2 971 101 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Centrum Produkcji I Logistyki Opakowań Eco-Pal Janowski wyniosła 11 353 707 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 5 836 523 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 5 517 184 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 353 707 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 7 607 852 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 745 855 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 784 569 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 353 707 zł w 2024 roku.
• 12 079 305 zł w 2023 roku.
• 12 074 582 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Centrum Produkcji I Logistyki Opakowań Eco-Pal Janowski wyniosły 3 745 855 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 353 707 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 248 618 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 745 855 zł w 2024 roku
• 2 628 856 zł w 2023 roku
• 2 762 193 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Centrum Produkcji I Logistyki Opakowań Eco-Pal Janowski wykazała przychody na poziomie 17 401 615 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 692 151 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 353 578 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 338 573 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 117 859 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 353 578 zł w 2024 roku
• 825 524 zł w 2023 roku
• 750 587 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań drewnianych" (16.24.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Centrum Produkcji I Logistyki Opakowań Eco-Pal Janowski wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Produkcja opakowań drewnianych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do CENTRUM PRODUKCJI I LOGISTYKI OPAKOWAŃ ECO-PAL JANOWSKI

Organizacja Numer KRS
1
PKB POLSKA SP. Z O.O.
0000236136
2
"ELKO" IMPORT-EKSPORT-INTERNATIONAL TRANSPORT SP. Z O.O.
0000107883
3
XXL PALETTENWORLD SP. Z O.O.
0000499702
4
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE EKSPORT
0000010425
5
OPAKOWANIA EKSPORTOWE SP. Z O.O. SP. K.
0000711335
6
GAJA SP. Z O.O.
0000307901
7
EKO-TRAK KRYSTYNA, ZENON MISZCZYSZYN SP. J.
0000235948
8
STALPOLDREW DŁUGOSZ, PIEKARSKI SP. K.
0000985177
9
JCG SP. Z O.O. SP. K.
0000288651
10
Z.P.H. "PROFIL" SP. Z O.O.
0001076963
11
"DRENO" PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA DZIURNY, NOWAK
0000065800
12
PALMIX PLUS SP. Z O.O.
0000558288
13
KRISPAL SERWIS SP. Z O.O.
0000698595
14
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "ERMA"
0000046790
15
PRODUKCJA PALET HANDEL I USŁUGI J.KOWAL I W.CIOŁEK
0000089921
16
"EUROPOL" SP. J. JAROSŁAW ZADKA, ROBERT ZADKA
0000302760
17
NERSI CENTRUM SP. Z O.O.
0000296050
18
PALATOM POLAND SP. Z O.O.
0000802307
19
TIMRET SP. Z O.O.
0000221400
20
DREWNEX - MAMOS, ŁUCZAK, MAMOS SP. J.
0000024747
21
JAR SP. Z O.O.
0000096504
22
LAMIPOL SP. Z O.O.
0000248317
23
TARTAK "STEFAN" P. CIEŚLAK, J. CIEŚLAK SP. K.
0000950329
24
RONDO POLSKA SP. Z O.O.
0000239972
25
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "PALIMEX"
0000199376
26
GLF POLSKA MIELEC SP. Z O.O.
0000438381
27
PALMIX TRADE SP. Z O.O.
0001009945
28
POLFURNITUR SP. Z O.O.
0000053108
29
ANDŻELO ANDRZEJ BRODZIŃSKI SP. K.
0000980931
30
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ALPA"
0000188144