CENTRUM PRODUKCJI I LOGISTYKI OPAKOWAŃ ECO-PAL JANOWSKI to przedsiębiorstwo działające w branży drzewnej, specjalizujące się w kompleksowej obróbce drewna oraz produkcji i dystrybucji wyrobów drewnianych. Firma posiada wieloletnie doświadczenie i obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych, dostarczając wysokiej jakości produkty wykorzystywane w budownictwie oraz stolarstwie.
W ofercie firmy znajdują się przede wszystkim palety drewniane, które są skupowane, sprzedawane oraz naprawiane. ECO-PAL prowadzi działalność hurtową w zakresie euro palet, co pozwala na obsługę szerokiego grona odbiorców w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Oprócz palet, firma zajmuje się także profesjonalną obróbką drewna, dostosowując surowiec do indywidualnych potrzeb klientów. Procesy tarcia i przecierania drewna realizowane są z wykorzystaniem nowoczesnych maszyn, co gwarantuje precyzję oraz wysoką jakość gotowych elementów.
Wśród produktów oferowanych przez ECO-PAL znajdują się tarcica i deski budowlane, które są wykorzystywane do konstrukcji domów, altan i innych obiektów budowlanych. Firma dostarcza również więźbę dachową oraz krawędziaki, stanowiące niezbędne elementy przy budowie dachów. Każdy etap produkcji charakteryzuje się dbałością o szczegóły oraz starannością, co przekłada się na trwałość i solidność wyrobów.
ECO-PAL kładzie nacisk na indywidualne podejście do zleceń, terminowość oraz wysoką jakość obsługi klienta. Zespół firmy składa się z wykwalifikowanych specjalistów, którzy dzięki doświadczeniu i nowoczesnemu zapleczu technicznemu są w stanie realizować nawet najbardziej wymagające zamówienia. Przedsiębiorstwo obsługuje tysiące klientów oraz współpracuje z licznymi dostawcami, co pozwala na szeroką dystrybucję produktów zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.
Dzięki zaangażowaniu i pasji do branży tartacznej, ECO-PAL zdobyło uznanie wśród klientów, którzy doceniają profesjonalizm, rzetelność oraz konkurencyjne ceny. Firma stale rozwija swoją ofertę, dostosowując ją do zmieniających się potrzeb rynku oraz oczekiwań odbiorców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Centrum Produkcji I Logistyki Opakowań Eco-Pal Janowski osiągnęła 17 401 615 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 401 569 zł. Pozostałe przychody to 46 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 062 996 zł.
Zysk netto wyniósł 1 338 573 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 800 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 401 615 zł w 2024 roku.
• 25 202 756 zł w 2023 roku.
• 31 620 671 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 446 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 338 573 zł w 2024 roku.
• 3 285 636 zł w 2023 roku.
• 6 143 914 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum Produkcji I Logistyki Opakowań Eco-Pal Janowski wynosi 22 661 256 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 705 889 zł a 43 504 037 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 553 752 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 661 256 zł w 2024 roku.
• 37 032 218 zł w 2023 roku.
• 52 640 395 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum Produkcji I Logistyki Opakowań Eco-Pal Janowski wynosi 1,69 mln zł.
EBITDA Centrum Produkcji I Logistyki Opakowań Eco-Pal Janowski wynosi 2,59 mln zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Centrum Produkcji I Logistyki Opakowań Eco-Pal Janowski wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,436% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum Produkcji I Logistyki Opakowań Eco-Pal Janowski wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Centrum Produkcji I Logistyki Opakowań Eco-Pal Janowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Centrum Produkcji I Logistyki Opakowań Eco-Pal Janowski wynosi 647 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 254 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,52 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 254 tys. zł a 1,52 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
216 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 647 tys. zł w 2024 roku.
• 1,18 mln zł w 2023 roku.
• 1,47 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 254 tys. zł w 2024 roku.
• 615 tys. zł w 2023 roku.
• 949 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,52 mln zł w 2024 roku.
• 2,16 mln zł w 2023 roku.
• 2,48 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 381 727
zł.
Koszty operacyjne Centrum Produkcji I Logistyki Opakowań Eco-Pal Janowski wyniosły 15 707 663
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 127 242 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 381 727 zł w 2024 roku
• 4 826 812 zł w 2023 roku
• 2 971 101 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum Produkcji I Logistyki Opakowań Eco-Pal Janowski wyniosła 11 353 707 zł.
a
ktywa trwałe to 5 836 523 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 517 184 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 353 707 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 607 852 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 745 855 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 784 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 353 707 zł w 2024 roku.
• 12 079 305 zł w 2023 roku.
• 12 074 582 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum Produkcji I Logistyki Opakowań Eco-Pal Janowski wyniosły 3 745 855 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 353 707 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 248 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 745 855 zł w 2024 roku
• 2 628 856 zł w 2023 roku
• 2 762 193 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum Produkcji I Logistyki Opakowań Eco-Pal Janowski wykazała przychody na poziomie 17 401 615 zł.
Organizacja zarobiła 1 692 151 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 353 578 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 338 573 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 117 859 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 353 578 zł w 2024 roku
• 825 524 zł w 2023 roku
• 750 587 zł w 2022 roku
Organizacja Centrum Produkcji I Logistyki Opakowań Eco-Pal Janowski wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Produkcja opakowań drewnianych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki