Organizacja Produkcja palet handel i usługi j.kowal i w.ciołek osiągnęła 27 399 726 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 344 844 zł. Pozostałe przychody to 54 882 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 759 220 zł.
Zysk netto wyniósł 9 585 624 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 673 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 399 726 zł w 2023 roku.
• 33 317 482 zł w 2022 roku.
• 39 012 778 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 312 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 585 624 zł w 2023 roku.
• 11 711 467 zł w 2022 roku.
• 9 072 382 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcja palet handel i usługi j.kowal i w.ciołek wynosi 63 177 735 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 568 756 zł a 134 198 733 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 446 457 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 63 177 735 zł w 2023 roku.
• 75 659 062 zł w 2022 roku.
• 69 114 331 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcja palet handel i usługi j.kowal i w.ciołek wyniosła 9 259 339 zł.
a
ktywa trwałe to 4 267 672 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 991 667 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 259 339 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 758 341 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 500 999 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 398 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 259 339 zł w 2023 roku.
• 9 559 288 zł w 2022 roku.
• 10 397 233 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 104%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 109%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcja palet handel i usługi j.kowal i w.ciołek wyniosły 500 999 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 259 339 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -155 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 500 999 zł w 2023 roku
• 757 233 zł w 2022 roku
• 1 308 851 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcja palet handel i usługi j.kowal i w.ciołek wykazała przychody na poziomie 27 399 726 zł.
Organizacja zarobiła 9 585 624 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 585 624 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Produkcja palet handel i usługi j.kowal i w.ciołek wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Produkcja opakowań drewnianych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do PRODUKCJA PALET HANDEL I USŁUGI J.KOWAL I W.CIOŁEK