Organizacja Przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego "gródków" osiągnęła 15 685 325 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 578 773 zł. Pozostałe przychody to 106 552 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 199 885 zł.
Zysk netto wyniósł 378 889 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 237 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 685 325 zł w 2022 roku.
• 11 447 822 zł w 2021 roku.
• 9 071 669 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 378 889 zł w 2022 roku.
• 245 369 zł w 2021 roku.
• 86 896 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego "gródków" wynosi 13 875 270 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 902 832 zł a 39 213 313 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 937 808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 875 270 zł w 2022 roku.
• 10 232 025 zł w 2021 roku.
• 7 830 003 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego "gródków" wyniosła 5 473 670 zł.
a
ktywa trwałe to 2 767 074 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 706 596 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 473 670 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 537 110 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 936 560 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 166 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 473 670 zł w 2022 roku.
• 6 007 089 zł w 2021 roku.
• 6 136 445 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego "gródków" wyniosły 2 936 560 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 473 670 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 936 560 zł w 2022 roku
• 3 848 868 zł w 2021 roku
• 4 223 593 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
• 69% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego "gródków" wykazała przychody na poziomie 15 685 325 zł.
Organizacja zarobiła 490 368 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 111 479 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 378 889 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4227 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 111 479 zł w 2022 roku
• 65 858 zł w 2021 roku
• 37 320 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego "gródków" wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Produkcja opakowań drewnianych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.