EKO-TRAK KRYSTYNA, ZENON MISZCZYSZYN SP. J. | KRS: 0000235948

Podsumowanie

aktywa

12 mln

przychód

10,6 mln

zysk

604 tys.

wartość firmy

17,6 mln

Branża główna: Produkcja opakowań drewnianych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SŁUDWIA

Adres

, 12C

Kod pocztowy

72-310

Rejestracja

2005-06-10

Rozpoczęcie działalności

2001-02-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZYNNOŚCI PRAWNE WYNIKAJĄCE Z FUNKCJONOWANIA SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ BĘDZIE WYKONYWAŁ MISZCZYSZYN ZENON.

Branże

Produkcja opakowań drewnianych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Transport drogowy towarów Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Produkcja wyrobów tartacznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eko-Trak Krystyna osiągnęła 10 596 914 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 563 410 zł. Pozostałe przychody to 33 503 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 959 224 zł.

Zysk netto wyniósł 604 186 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 252 425 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 596 914 zł w 2024 roku.
• 11 491 742 zł w 2023 roku.
• 19 212 130 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -130 843 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 604 186 zł w 2024 roku.
• 2 294 176 zł w 2023 roku.
• 7 017 059 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8829937.56

1520089.92

8267455.96

1253053.69

8829937.56

1520089.92

9464511.52

2029951.55

9464511.52

2029951.55

19212130.01

7017058.64

11491742.26

2294176.05

10596913.5

604185.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eko-Trak Krystyna wynosi 945 tys. zł.

EBITDA Eko-Trak Krystyna wynosi 2,25 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 134 892 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 945 391 zł w 2024 roku.
• 3 009 217 zł w 2023 roku.
• 8 787 076 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 7545 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 251 019 zł w 2024 roku.
• 4 147 341 zł w 2023 roku.
• 9 614 151 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eko-Trak Krystyna wynosi 17 567 432 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 041 859 zł a 43 125 756 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 365 931 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 567 432 zł w 2024 roku.
• 24 843 054 zł w 2023 roku.
• 48 532 710 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3038932.96

15005917.68

22074843.9

2546359.13

13070211.19

20668639.9

3038932.96

15005917.68

22074843.9

4469999.9

18899480.45

28419321.7

4469999.9

18899480.45

28419321.7

7656388.51

48532709.75

98238820.96

8005188.28

24843053.98

42694337.48

6041859.3

17567431.88

43125755.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eko-Trak Krystyna wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko-Trak Krystyna wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eko-Trak Krystyna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Eko-Trak Krystyna wynosi 888 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 121 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,17 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 121 tys. zł a 2,17 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 58 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 888 tys. zł w 2024 roku.
• 978 tys. zł w 2023 roku.
• 1,34 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 121 tys. zł w 2024 roku.
• 345 tys. zł w 2023 roku.
• 576 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,17 mln zł w 2024 roku.
• 2,13 mln zł w 2023 roku.
• 2,04 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 822 949 zł.

Koszty operacyjne Eko-Trak Krystyna wyniosły 9 618 019 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 126 401 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 822 949 zł w 2024 roku
• 1 463 704 zł w 2023 roku
• 1 556 867 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eko-Trak Krystyna wyniosła 11 997 989 zł.

a

ktywa trwałe to 4 587 615 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 410 374 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 997 989 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 781 439 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 216 551 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 011 702 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 997 989 zł w 2024 roku.
• 11 742 500 zł w 2023 roku.
• 12 002 236 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4916073.17

4152314.53

4916073.17

9207085.91

12002236.27

11742500.1

11997989.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.31

0.38

0.22

0.17

0.3

0.37

0.2

0.15

0.31

0.38

0.22

0.17

0.22

0.34

0.27

0.21

0.22

0.34

0.27

0.21

0.58

0.69

0.46

0.37

0.2

0.21

0.26

0.2

0.05

0.06

0.09

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eko-Trak Krystyna wyniosły 1 216 551 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 997 989 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 341 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 216 551 zł w 2024 roku
• 1 068 916 zł w 2023 roku
• 1 793 718 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4916073.17

864162.56

0.18

4152314.53

757169.03

0.18

4916073.17

864162.56

0.18

9207085.91

3247086.04

0.35

9207085.91

3247086.04

0.35

12002236.27

1793718.25

0.15

11742500.1

1068915.73

0.09

11997989.46

1216550.58

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eko-Trak Krystyna wykazała przychody na poziomie 10 596 914 zł.

Organizacja zarobiła 781 316 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 177 130 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 604 186 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -26 787 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 177 130 zł w 2024 roku
• 606 362 zł w 2023 roku
• 1 721 610 zł w 2022 roku

Wartość

364636.12

298793.76

364636.12

426786

1721610

606362

177130

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań drewnianych" (16.24.Z)

dane za rok

Organizacja Eko-Trak Krystyna wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Produkcja opakowań drewnianych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92718

0.72637

0.76214

0.16842

0.90323

0.93151

0.92708

0.7766

0.95161

0.9205

0.6867

0.7113

0.21198

0.88268

0.91124

0.91324

0.69626

0.94907

0.92208

0.70089

0.73276

0.21778

0.87895

0.93889

0.86784

0.65766

0.96262

0.94262

0.71064

0.85246

0.32159

0.92268

0.95109

0.82018

0.70044

0.97273

0.82562

0.67164

0.81851

0.43404

0.83

0.89691

0.5654

0.46809

0.87302

0.90683

0.77097

0.82919

0.26736

0.96735

0.97458

0.86598

0.74306

0.93684

0.8949

0.72697

0.82803

0.2

0.8902

0.92713

0.79522

0.609

0.94681

0.76336

0.6747

0.81298

0.2

0.67841

0.72018

0.58462

0.48462

0.88412

Powiązania

M KRYSTYNA - wspólnik

M ZENON - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.06.2005

M Zenon

Kwiecień 1962

Osoba

wspólnik

10.06.2005

M Krystyna

Marzec 1962

Osoba

reprezentacja

10.06.2005

M Zenon

Kwiecień 1962

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EKO-TRAK KRYSTYNA, ZENON MISZCZYSZYN

	Organizacja	Numer KRS
1	OPAKOWANIA EKSPORTOWE SP. Z O.O. SP. K.	0000711335
2	PKB POLSKA SP. Z O.O.	0000236136
3	CENTRUM PRODUKCJI I LOGISTYKI OPAKOWAŃ ECO-PAL JANOWSKI	0000972180
4	KREPEL POLAND SP. Z O.O.	0000017588
5	NERSI CENTRUM SP. Z O.O.	0000296050
6	JCG SP. Z O.O. SP. K.	0000288651
7	HGV SP. Z O.O.	0000512985
8	"ELKO" IMPORT-EKSPORT-INTERNATIONAL TRANSPORT SP. Z O.O.	0000107883
9	PRZEDSIĘBIORSTWO "ŻYWIEC-PERŁA" PĘKALA ANDRZEJ I WSPÓLNICY	0000078383
10	M.P.M SP. Z O.O. SP. K.	0000715117
11	RUREX MAZURKIEWICZ SP. K.	0000954395
12	PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH "PINUS" SP. Z O.O.	0000191576
13	TARTAK SMS J. SZWARC B. MORKOWSKI G. SZWARC SP. J.	0000548174
14	TILES SP. Z O.O.	0000776646
15	TARTAK AMESKO MONIKA SKÓRA-SZYDŁOWSKA, ARTUR SZYDŁOWSKI	0000009428
16	ED-GRA WOJCIECH SZYCA SP. K.	0001010756
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "COMPANY	0000042744
18	PALMIX PLUS SP. Z O.O.	0000558288
19	PALETA-TRANS IMPORT-EKSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000700248
20	"DRENO" PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA DZIURNY, NOWAK	0000065800
21	PALATOM POLAND SP. Z O.O.	0000802307
22	TIMRET SP. Z O.O.	0000221400
23	DREWNEX - MAMOS, ŁUCZAK, MAMOS SP. J.	0000024747
24	REMAL SP. Z O.O.	0000059758
25	ASTRA SP. Z O.O.	0000129235
26	PALETA TRANS DREW SP. Z O.O.	0000745217
27	ZAKŁAD DRZEWNY I.M.M. MAŚLACH SP. Z O.O.	0000991388
28	GLF POLSKA MIELEC SP. Z O.O.	0000438381
29	SKIBIŃSCY SP. K.	0000978426
30	KESUR SP. Z O.O.	0000702640

EKO-TRAK KRYSTYNA, ZENON MISZCZYSZYN SPÓŁKA JAWNA KRS 0000235948 NIP 8571725568 REGON 812330045

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań drewnianych" (16.24.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKO-TRAK KRYSTYNA, ZENON MISZCZYSZYN

EKO-TRAK KRYSTYNA, ZENON MISZCZYSZYN SPÓŁKA JAWNA KRS
0000235948 NIP
8571725568 REGON
812330045