Wytwarzanie skrzyń drewnianych i elementów ogrodowych
Elastyczność w realizacji indywidualnych zamówień
Kompleksowy proces produkcji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
Stała dostawa trocin i zrębków jako odpady produkcyjne
JAR Sp. z o.o. to renomowany producent palet i opakowań drewnianych, posiadający ponad 30-letnie doświadczenie w branży. Siedziba firmy znajduje się w Olecku, gdzie zainwestowano w nowoczesne, w pełni zmechanizowane linie produkcyjne, co pozwala na efektywne i terminowe wykonywanie zamówień. W szczególności, JAR wyróżnia się jakością surowca, korzystając z drewna pochodzącego z polskich lasów, co zapewnia trwałość i wysoką jakość oferowanych produktów. W ofercie firmy znajdują się nie tylko standardowe palety drewniane, ale również skrzynie drewniane oraz elementy ogrodowe, co czyni ją wszechstronnym dostawcą w tej kategorii. Klienci mogą także liczyć na realizację indywidualnych zamówień, co pokazuje elastyczność i gotowość firmy do sprostania różnorodnym potrzebom rynku. Proces produkcji obejmuje szereg etapów, od zakupu surowca, poprzez przetarcie, produkcję palet, aż po suszenie i pakowanie, co gwarantuje kompleksową obsługę oraz wysoką jakość wyrobów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jar osiągnęła 16 864 495 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 796 868 zł. Pozostałe przychody to 67 627 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 069 699 zł.
Zysk netto wyniósł 727 169 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 185 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 864 495 zł w 2024 roku.
• 20 869 147 zł w 2023 roku.
• 38 466 405 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 97 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 727 169 zł w 2024 roku.
• 3 406 538 zł w 2023 roku.
• 11 613 483 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jar wynosi 853 tys. zł.
EBITDA Jar wynosi 2,67 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
107 972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 852 793 zł w
2024 roku.
• 3 880 300 zł w
2023 roku.
• 11 726 902 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
362 792 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 674 459 zł w
2024 roku.
• 5 604 734 zł w
2023 roku.
• 12 411 105 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jar wynosi 31 818 280 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 271 687 zł a 94 221 911 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 628 867 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 818 280 zł w 2024 roku.
• 44 847 463 zł w 2023 roku.
• 87 062 049 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jar wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,056% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 347 493
zł.
Koszty operacyjne Jar wyniosły 15 944 075
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
218 779 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 347 493 zł w 2024 roku
• 2 047 329 zł w 2023 roku
• 2 537 489 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jar wyniosła 24 263 771 zł.
a
ktywa trwałe to 13 224 728 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 039 044 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 263 771 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 555 478 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 708 294 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 134 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 263 771 zł w 2024 roku.
• 23 963 435 zł w 2023 roku.
• 23 332 065 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jar wyniosły 708 294 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 263 771 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -131 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 708 294 zł w 2024 roku
• 885 376 zł w 2023 roku
• 3 380 269 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jar wykazała przychody na poziomie 16 864 495 zł.
Organizacja zarobiła 727 169 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 727 169 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1596 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku