TODOS ARCHITEKCI to wiodące biuro architektoniczne z siedzibą w Poznaniu, które specjalizuje się w projektowaniu nowoczesnych i funkcjonalnych przestrzeni. Oferta firmy obejmuje szerokie spektrum usług, takich jak architektura, projektowanie wnętrz, domy jednorodzinne, budynki komercyjne oraz wzornictwo przemysłowe. TODOS ARCHITEKCI posiada bogate doświadczenie w realizacji różnorodnych projektów, od kompleksowych renowacji po nowoczesne obiekty mieszkalne i komercyjne. Biuro zyskało uznanie dzięki licznym projektom, które łączą walory estetyczne z praktycznymi rozwiązaniami. Ich portfolio zawiera takie realizacje jak wnętrze apartamentu w poznańskim City Parku (100_CPW), czy budynek wielorodzinny na ul. Niemena w Poznaniu, wykonany w technologii prefabrykatów wielkoformatowych. TODOS ARCHITEKCI angażuje się także w rewitalizację terenów miejskich, o czym świadczy projekt rewitalizacji obszaru Jeziora Durowskiego w Wągrowcu.Każdy projekt jest traktowany indywidualnie, co podkreśla unikatowość i kreatywność zespołu. W realizacji projektów przykładają dużą wagę do detali oraz jakości wykonania, co sprawia, że ich realizacje są nie tylko funkcjonalne, ale również eleganckie i trwałe. TODOS ARCHITEKCI zdobywa uznanie zarówno wśród klientów indywidualnych, jak i inwestorów komercyjnych, oferując rozwiązania, które wpisują się w najnowsze trendy architektoniczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Todos Architekci osiągnęła 1 979 147 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 975 902 zł. Pozostałe przychody to 3244 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 736 516 zł.
Zysk netto wyniósł 239 386 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 659 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 979 147 zł w 2024 roku.
• 936 986 zł w 2023 roku.
• 303 619 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 79 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 239 386 zł w 2024 roku.
• 179 104 zł w 2023 roku.
• 47 737 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Todos Architekci wynosi 2 633 396 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
356 421 zł a 4 947 867 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 877 799 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 633 396 zł w 2024 roku.
• 1 517 956 zł w 2023 roku.
• 433 665 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Todos Architekci wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Todos Architekci charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 677 326
zł.
Koszty operacyjne Todos Architekci wyniosły 1 706 655
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
225 775 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 677 326 zł w 2024 roku
• 195 961 zł w 2023 roku
• 42 397 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Todos Architekci wyniosła 688 140 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1988 zł.
a
ktywa obrotowe to 686 152 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 688 140 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 475 228 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 212 912 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 229 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 688 140 zł w 2024 roku.
• 407 993 zł w 2023 roku.
• 195 249 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Todos Architekci wyniosły 212 912 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 688 140 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 212 912 zł w 2024 roku
• 172 151 zł w 2023 roku
• 141 511 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Todos Architekci wykazała przychody na poziomie 1 979 147 zł.
Organizacja zarobiła 266 220 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 834 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 239 386 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8945 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 834 zł w 2024 roku
• 18 659 zł w 2023 roku
• 5112 zł w 2022 roku