TODOS ARCHITEKCI to wiodące biuro architektoniczne z siedzibą w Poznaniu, które specjalizuje się w projektowaniu nowoczesnych i funkcjonalnych przestrzeni. Oferta firmy obejmuje szerokie spektrum usług, takich jak architektura, projektowanie wnętrz, domy jednorodzinne, budynki komercyjne oraz wzornictwo przemysłowe. TODOS ARCHITEKCI posiada bogate doświadczenie w realizacji różnorodnych projektów, od kompleksowych renowacji po nowoczesne obiekty mieszkalne i komercyjne. Biuro zyskało uznanie dzięki licznym projektom, które łączą walory estetyczne z praktycznymi rozwiązaniami. Ich portfolio zawiera takie realizacje jak wnętrze apartamentu w poznańskim City Parku (100_CPW), czy budynek wielorodzinny na ul. Niemena w Poznaniu, wykonany w technologii prefabrykatów wielkoformatowych. TODOS ARCHITEKCI angażuje się także w rewitalizację terenów miejskich, o czym świadczy projekt rewitalizacji obszaru Jeziora Durowskiego w Wągrowcu.Każdy projekt jest traktowany indywidualnie, co podkreśla unikatowość i kreatywność zespołu. W realizacji projektów przykładają dużą wagę do detali oraz jakości wykonania, co sprawia, że ich realizacje są nie tylko funkcjonalne, ale również eleganckie i trwałe. TODOS ARCHITEKCI zdobywa uznanie zarówno wśród klientów indywidualnych, jak i inwestorów komercyjnych, oferując rozwiązania, które wpisują się w najnowsze trendy architektoniczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Todos Architekci osiągnęła 1 979 147 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 975 902 zł. Pozostałe przychody to 3244 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 736 516 zł.
Zysk netto wyniósł 239 386 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 659 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 979 147 zł w 2024 roku.
• 936 986 zł w 2023 roku.
• 303 619 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 79 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 239 386 zł w 2024 roku.
• 179 104 zł w 2023 roku.
• 47 737 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Todos Architekci wynosi 2 633 396 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
356 421 zł a 4 947 867 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 877 799 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 633 396 zł w 2024 roku.
• 1 517 956 zł w 2023 roku.
• 433 665 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Todos Architekci wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Todos Architekci wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Todos Architekci charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Todos Architekci wynosi 81 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 40 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 166 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 40 tys. zł a 166 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 81 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 166 tys. zł w 2024 roku.
• 61 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 677 326
zł.
Koszty operacyjne Todos Architekci wyniosły 1 706 655
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
225 775 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 677 326 zł w 2024 roku
• 195 961 zł w 2023 roku
• 42 397 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Todos Architekci wyniosła 688 140 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1988 zł.
a
ktywa obrotowe to 686 152 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 688 140 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 475 228 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 212 912 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 229 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 688 140 zł w 2024 roku.
• 407 993 zł w 2023 roku.
• 195 249 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Todos Architekci wyniosły 212 912 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 688 140 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 212 912 zł w 2024 roku
• 172 151 zł w 2023 roku
• 141 511 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Todos Architekci wykazała przychody na poziomie 1 979 147 zł.
Organizacja zarobiła 266 220 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 834 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 239 386 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8945 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 834 zł w 2024 roku
• 18 659 zł w 2023 roku
• 5112 zł w 2022 roku