Organizacja |||ETA1|||, prowadzona przez Annę Owczarek, specjalizuje się w architekturze nieruchomości, oferując kompleksowe rozwiązania projektowe zarówno dla przedsiębiorstw, jak i klientów indywidualnych. Dzięki 16-letniemu doświadczeniu w projektowaniu architektonicznym oraz 5-letniej działalności jako właściciel biura projektowego, zapewnia profesjonalne wsparcie w każdym etapie procesu inwestycyjnego. Celem |||ETA1||| jest opracowanie konceptów, które odpowiadają na potrzeby rynku oraz marzenia klientów. W ofercie znajdują się między innymi projekty zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlane oraz wnętrz. Klienci mogą liczyć na oszczędność czasu i pieniądze, ponieważ Anna Owczarek dokonuje analizy przystosowania działki oraz dba o zgodność z rynkowymi trendami, co pozwala na pełne wykorzystanie potencjału inwestycji. Organizacja słynie z indywidualnego podejścia do projektów, co przekłada się na satysfakcję klientów i zwiększenie wartości ich nieruchomości, zarówno w kontekście użytkowym, jak i finansowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eta1 osiągnęła 2 461 452 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 461 392 zł. Pozostałe przychody to 60 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 407 362 zł.
Zysk netto wyniósł 54 030 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 230 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 461 452 zł w 2024 roku.
• 1 194 537 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 030 zł w 2024 roku.
• 37 397 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eta1 wynosi 1 929 408 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
72 320 zł a 6 153 630 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 964 704 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 929 408 zł w 2024 roku.
• 977 742 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eta1 wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,430% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eta1 wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eta1 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eta1 wynosi 46 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 98 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 98 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 46 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 98 tys. zł w 2024 roku.
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 85 184
zł.
Koszty operacyjne Eta1 wyniosły 2 187 931
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 592 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 85 184 zł w 2024 roku
• 36 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eta1 wyniosła 711 341 zł.
a
ktywa obrotowe to 711 341 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 711 341 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 96 427 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 614 914 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 355 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 711 341 zł w 2024 roku.
• 2 316 723 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eta1 wyniosły 614 914 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 711 341 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 307 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 614 914 zł w 2024 roku
• 2 274 327 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eta1 wykazała przychody na poziomie 2 461 452 zł.
Organizacja zarobiła 58 606 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4576 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 030 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2288 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4576 zł w 2024 roku
• 15 350 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku