Organizacja |||ETA1|||, prowadzona przez Annę Owczarek, specjalizuje się w architekturze nieruchomości, oferując kompleksowe rozwiązania projektowe zarówno dla przedsiębiorstw, jak i klientów indywidualnych. Dzięki 16-letniemu doświadczeniu w projektowaniu architektonicznym oraz 5-letniej działalności jako właściciel biura projektowego, zapewnia profesjonalne wsparcie w każdym etapie procesu inwestycyjnego. Celem |||ETA1||| jest opracowanie konceptów, które odpowiadają na potrzeby rynku oraz marzenia klientów. W ofercie znajdują się między innymi projekty zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlane oraz wnętrz. Klienci mogą liczyć na oszczędność czasu i pieniądze, ponieważ Anna Owczarek dokonuje analizy przystosowania działki oraz dba o zgodność z rynkowymi trendami, co pozwala na pełne wykorzystanie potencjału inwestycji. Organizacja słynie z indywidualnego podejścia do projektów, co przekłada się na satysfakcję klientów i zwiększenie wartości ich nieruchomości, zarówno w kontekście użytkowym, jak i finansowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eta1 osiągnęła 2 461 452 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 461 392 zł. Pozostałe przychody to 60 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 407 362 zł.
Zysk netto wyniósł 54 030 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 230 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 461 452 zł w 2024 roku.
• 1 194 537 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 030 zł w 2024 roku.
• 37 397 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eta1 wynosi 1 929 408 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
72 320 zł a 6 153 630 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 964 704 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 929 408 zł w 2024 roku.
• 977 742 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eta1 wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eta1 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 85 184
zł.
Koszty operacyjne Eta1 wyniosły 2 187 931
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 592 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 85 184 zł w 2024 roku
• 36 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eta1 wyniosła 711 341 zł.
a
ktywa obrotowe to 711 341 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 711 341 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 96 427 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 614 914 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 355 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 711 341 zł w 2024 roku.
• 2 316 723 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eta1 wyniosły 614 914 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 711 341 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 307 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 614 914 zł w 2024 roku
• 2 274 327 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eta1 wykazała przychody na poziomie 2 461 452 zł.
Organizacja zarobiła 58 606 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4576 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 030 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2288 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4576 zł w 2024 roku
• 15 350 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku