Specjalizacja w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej.|Realizacja inwestycji budowlanych w trybie nadzoru i generalnego wykonawstwa.|Zastosowanie nowoczesnych technologii i współpraca z renomowanymi dostawcami.|Portfolio obejmuje luksusowe apartamenty oraz obiekty handlowo-usługowe.|Działalność głównie na terenie południowej Polski, z licznymi projektami w Podhalu.
N.O.W.I. to dynamicznie rozwijająca się firma budowlana, która powstała w 2017 roku w Limanowej. Specjalizuje się w zakresie budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej oraz przemysłowego. W ciągu kilku lat działalności, spółka zyskała znaczące doświadczenie i zbudowała solidny zespół wykwalifikowanych specjalistów. Jednym z głównych atutów firmy jest indywidualne podejście do każdego projektu, co zapewnia nie tylko profesjonalizm, ale również terminowość w realizacji zleceń. N.O.W.I. przeprowadza zarówno nadzór inwestycyjny, jak i kompleksową obsługę budowlanych inwestycji, co pozwala na lepsze zarządzanie procesami budowlanymi oraz optymalizację kosztów. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz współpracy z zaufanymi dostawcami, firma jest w stanie efektywnie realizować różnorodne projekty budowlane. W portfolio N.O.W.I. znajdują się zarówno budynki mieszkalne, jak i komercyjne, w tym luksusowe apartamenty oraz nowoczesne obiekty użyteczności publicznej. Wśród zrealizowanych projektów można znaleźć Galerię Podhalańską w Nowym Targu czy Modena Resort w Białce Tatrzańskiej. N.O.W.I. dąży do ciągłego rozwoju, poszerzając zakres swoich działalności o nowe inwestycje i usługi, co czyni ją znaczącym graczem na rynku budowlanym w południowej Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja N.O.W.I osiągnęła 209 608 555 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 209 608 510 zł. Pozostałe przychody to 45 zł.
Całkowite koszty wyniosły 208 275 536 zł.
Zysk netto wyniósł 1 332 974 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 43 725 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 209 608 555 zł w 2024 roku. • 175 523 074 zł w 2023 roku. • 149 514 890 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -72 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 332 974 zł w 2024 roku. • 1 315 279 zł w 2023 roku. • 1 078 104 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji N.O.W.I wynosi 148 644 618 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 573 686 zł a 524 021 387 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 688 007 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 148 644 618 zł w 2024 roku. • 125 211 101 zł w 2023 roku. • 106 319 442 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT N.O.W.I wynosi 2,76 mln zł.
EBITDA N.O.W.I wynosi 3,61 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
288 316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 756 338 zł w
2024 roku. • 2 501 114 zł w
2023 roku. • 1 891 542 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
535 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 609 384 zł w
2024 roku. • 3 367 560 zł w
2023 roku. • 2 565 958 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie N.O.W.I wynosi 66 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
20 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 66 os. w 2023 roku. • 47 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji N.O.W.I wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,90% w 2024 roku. • 2,91% w 2023 roku. • 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji N.O.W.I wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,28% w 2024 roku. • 0,28% w 2023 roku. • 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
N.O.W.I charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla N.O.W.I wynosi 2,21 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,38 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8,38 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
364 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,21 mln zł w 2024 roku. • 1,84 mln zł w 2023 roku. • 1,79 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 8,38 mln zł w 2024 roku. • 7,02 mln zł w 2023 roku. • 5,98 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
9 955 883
zł.
Koszty operacyjne N.O.W.I wyniosły
206 852 172
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 287 258 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 9 955 883 zł w 2024 roku • 7 127 461 zł w 2023 roku • 5 301 857 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2024 roku •
4% w 2023 roku •
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów N.O.W.I wyniosła 52 648 169 zł.
a
ktywa trwałe to 13 458 858 zł.
a
ktywa obrotowe to 39 189 311 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 648 169 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 764 914 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 883 255 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 243 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 52 648 169 zł w 2024 roku. • 50 935 352 zł w 2023 roku. • 58 404 181 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania N.O.W.I wyniosły 47 883 255 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 648 169 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 139 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 47 883 255 zł w 2024 roku • 47 022 548 zł w 2023 roku • 55 296 936 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 91% w 2024 roku • 92% w 2023 roku • 95% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja N.O.W.I wykazała przychody na poziomie 209 608 555 zł.
Organizacja zarobiła 1 578 859 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 245 885 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 332 974 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3624 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 245 885 zł w 2024 roku • 247 299 zł w 2023 roku • 255 872 zł w 2022 roku
Organizacja N.O.W.I wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 38 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+38
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+14 dni29-07-2025
2023
+2 mies. 18 dni01-10-2024
2022
+21 dni05-08-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie