Organizacja "stalprzem" osiągnęła 53 251 218 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 685 942 zł. Pozostałe przychody to 565 275 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 387 100 zł.
Zysk netto wyniósł 1 298 843 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 872 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 251 218 zł w 2022 roku.
• 61 621 818 zł w 2021 roku.
• 54 902 167 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -819 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 298 843 zł w 2022 roku.
• 2 258 458 zł w 2021 roku.
• 2 946 874 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "stalprzem" wynosi 75 116 111 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 988 425 zł a 183 572 955 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -757 921 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 75 116 111 zł w 2022 roku.
• 84 301 848 zł w 2021 roku.
• 81 598 770 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "stalprzem" wyniosła 50 681 834 zł.
a
ktywa trwałe to 13 460 421 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 221 414 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 681 834 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 45 893 239 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 788 596 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 408 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 681 834 zł w 2022 roku.
• 49 863 538 zł w 2021 roku.
• 47 580 692 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "stalprzem" wyniosły 4 788 596 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 681 834 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -176 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 788 596 zł w 2022 roku
• 4 281 134 zł w 2021 roku
• 3 300 922 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
• 7% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "stalprzem" wykazała przychody na poziomie 53 251 218 zł.
Organizacja zarobiła 1 672 964 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 374 121 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 298 843 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -183 944 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 374 121 zł w 2022 roku
• 565 528 zł w 2021 roku
• 721 658 zł w 2020 roku
Organizacja "stalprzem" wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dejwór Marian
posiada 102 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Największym udziałowcem od 06.07.2005 jest
Dejwór Marian
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.09.2004 do 06.07.2005
był Dejwór Marian
kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 22.06.2004 do 15.09.2004 najwięcej udziałów posiadał Dejwór Marian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 49%.