Specjalizacja w branży elektrycznej, budowlanej i sanitarnej
Realizacja projektów od małych inwestycji po duże kompleksy budowlane
Fachowe doradztwo i dostosowane rozwiązania dla klientów
Dbałość o najwyższe standardy jakości i profesjonalizm realizacji
Doświadczenie zdobyte w ciągu ponad dekady działalności
Firma OLSTAR, założona w maju 2009 roku, w ciągu swojego istnienia stała się jednym z kluczowych graczy w polskim rynku budowlanym. Specjalizuje się w branżach elektrycznej, budowlanej i sanitarnej, a jej działalność obejmuje szeroką gamę inwestycji, od mniejszych projektów po duże kompleksy budowlane. Początki OLSTAR były skromne: firma zaczynała w wynajętym garażu, gdzie z zapałem tworzyła pierwsze kosztorysy i oferty. Dzisiaj, dzięki ciężkiej pracy oraz zaangażowaniu zespołu doświadczonych specjalistów, OLSTAR stał się generalnym wykonawcą działającym w całej Polsce. Priorytetem firmy jest utrzymanie najwyższych standardów jakości oraz profesjonalizmu w realizacji projektów budowlanych, co sięga źródeł w wiedzy i doświadczeniu pracowników. OLSTAR stawia na otwartość i wzajemną inspirację, co pozwala na tworzenie innowacyjnych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Zespół nie tylko dba o realizację zamówień, ale również aktywnie angażuje się w cały proces budowlany, oferując fachowe doradztwo i najlepsze rozwiązania. OLSTAR, z bogatym portfolio zrealizowanych projektów, zaprasza do współpracy z potencjalnymi inwestorami oraz klientami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Olstar osiągnęła 18 963 858 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 962 603 zł. Pozostałe przychody to 1255 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 571 150 zł.
Zysk netto wyniósł 391 453 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 707 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 963 858 zł w 2024 roku.
• 29 744 777 zł w 2023 roku.
• 18 359 718 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -459 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 391 453 zł w 2024 roku.
• 1 759 675 zł w 2023 roku.
• 856 710 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Olstar wynosi 843 tys. zł.
EBITDA Olstar wynosi 1,1 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
324 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 843 400 zł w
2024 roku.
• 2 109 888 zł w
2023 roku.
• 891 363 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
348 380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 096 718 zł w
2024 roku.
• 2 469 034 zł w
2023 roku.
• 1 105 897 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olstar wynosi 18 910 031 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 914 530 zł a 47 409 645 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 219 573 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 910 031 zł w 2024 roku.
• 31 309 532 zł w 2023 roku.
• 18 727 457 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olstar wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Olstar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 962 603
zł.
Koszty operacyjne Olstar wyniosły 18 119 204
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3757 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 962 603 zł w 2024 roku
• 1 651 978 zł w 2023 roku
• 1 032 035 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olstar wyniosła 11 414 660 zł.
a
ktywa trwałe to 2 166 585 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 248 075 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 414 660 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 268 863 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 145 797 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -698 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 414 660 zł w 2024 roku.
• 10 864 820 zł w 2023 roku.
• 14 796 943 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olstar wyniosły 5 145 797 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 414 660 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 707 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 145 797 zł w 2024 roku
• 4 943 513 zł w 2023 roku
• 10 715 869 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olstar wykazała przychody na poziomie 18 963 858 zł.
Organizacja zarobiła 552 372 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 160 919 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 391 453 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 53 640 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 160 919 zł w 2024 roku
• 203 938 zł w 2023 roku
• 161 454 zł w 2022 roku
Organizacja Olstar wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.