Projektowanie i montaż instalacji sanitarnych i elektrycznych
Realizacja kompleksowych usług budowlanych od koncepcji po zakończenie
Specjalizacja w montaży wentylacji, klimatyzacji i ogrzewnictwa
Dostosowanie do szczególnych potrzeb każdego klienta
GEM Technology sp. z o.o. to firma specjalizująca się w kompleksowych usługach budowlanych, szczególnie w zakresie generalnego wykonawstwa obiektów przemysłowych. Oferuje profesjonalne usługi budowlane na każdym etapie projektu, od koncepcji po realizację. Pracownicy GEM Technology przeprowadzają klientów przez proces uzyskiwania niezbędnych pozwoleń budowlanych oraz projektują i wykonują instalacje przemysłowe jako wyspecjalizowany zespół inżynierów i monterów. W ofercie znajdują się również instalacje sanitarne i elektryczne, w tym systemy wentylacji, ogrzewnictwa oraz klimatyzacji. Firma wyróżnia się elastycznością w dostosowywaniu się do potrzeb inwestora i terminowością realizacji, co jest kluczowe dla produkcji w zakładach przemysłowych. Od momentu swojego powstania w 2016 roku, GEM Technology zrealizowała blisko 500 projektów w Polsce, Słowacji, Czechach i na Węgrzech, zdobywając zaufanie klientów oraz renomę na rynku budowlanym. Specjalizując się w nieszablonowych rozwiązaniach, podejmują się również skomplikowanych zadań budowlanych oraz remontowych, co czyni ich ważnym graczem w branży budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja GEM Technology osiągnęła 17 789 843 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 752 426 zł. Pozostałe przychody to 37 417 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 483 984 zł.
Strata netto wyniosła 731 558 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 505 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 789 843 zł w 2024 roku.
• 7 397 988 zł w 2023 roku.
• 29 154 618 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -144 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -731 558 zł w 2024 roku.
• 4 331 634 zł w 2023 roku.
• 692 326 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GEM Technology wynosi -651 tys. zł.
EBITDA GEM Technology wynosi -613 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
145 237 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -651 127 zł w
2024 roku.
• 4 336 115 zł w
2023 roku.
• 1 023 676 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
142 206 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -613 195 zł w
2024 roku.
• 4 338 456 zł w
2023 roku.
• 1 065 988 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GEM Technology wynosi 17 334 994 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 44 474 608 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 571 503 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 334 994 zł w 2024 roku.
• 28 282 295 zł w 2023 roku.
• 25 436 620 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GEM Technology wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GEM Technology charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 277 474
zł.
Koszty operacyjne GEM Technology wyniosły 18 403 553
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
143 899 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 277 474 zł w 2024 roku
• 111 852 zł w 2023 roku
• 2 376 916 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GEM Technology wyniosła 10 537 288 zł.
a
ktywa trwałe to 3 223 474 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 313 814 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 537 288 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 300 131 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 237 157 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 270 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 537 288 zł w 2024 roku.
• 12 931 377 zł w 2023 roku.
• 9 888 739 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GEM Technology wyniosły 3 237 157 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 537 288 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 300 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 237 157 zł w 2024 roku
• 4 899 687 zł w 2023 roku
• 5 580 865 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GEM Technology wykazała przychody na poziomie 17 789 843 zł.
Organizacja zarobiła -667 106 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 452 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -731 558 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -122 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 452 zł w 2024 roku
• 5749 zł w 2023 roku
• 148 360 zł w 2022 roku
Organizacja GEM Technology wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kalita Michał
posiada 500 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Lee Byung
posiada 500 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lee Byung (50% udziałów)
• Kalita Michał (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 18.07.2017 do 04.08.2022
był Lee Byung
kontrolując 60% udziałów.
W okresie od 25.07.2016 do 18.07.2017 najwięcej udziałów posiadał Lee Byung . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.