SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Zeto Solutions osiągnęła 2 368 315 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 368 315 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 367 213 zł.
Zysk netto wyniósł 1103 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 789 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 368 315 zł w 2024 roku. • 2 291 138 zł w 2023 roku. • 1 277 777 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1103 zł w 2024 roku. • 114 593 zł w 2023 roku. • 134 754 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zeto Solutions wynosi 1 707 394 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 026 zł a 5 920 789 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 569 131 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 707 394 zł w 2024 roku. • 2 176 576 zł w 2023 roku. • 1 495 682 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zeto Solutions wynosi 30 tys. zł.
EBITDA Zeto Solutions wynosi 118 tys. zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Zeto Solutions mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Zeto Solutions.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 czerwca 2025 (MSiG nr 124/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 593390. ZETO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000967742. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.05.2022.
[RDF/733601/25/697]
MSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 593389. ZETO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000967742. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.05.2022.
[RDF/733601/25/296]
MSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 472669. ZETO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000967742. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 04.05.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/32385/25/56]
Rzuć okiemMSiG 109/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. WŁADZIŃSKI 2. ZBIGNIEW 3. [ukryto] 5. 15
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750 ZŁ 6. NIE
wpisać: 2 1. WŁADZIŃSKI 2. KRYSTIAN KAMIL
3. [ukryto] 5. 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 1453976. ZETO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000967742. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARD SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 04.05.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/71849/24/835]
Rzuć okiemMSiG 246/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. ZETO PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 369036532) wykreślić: 5. 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
3.500,00 ZŁ wpisać: 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ 2 1. SADOWSKI 2. PAWEŁ
3. [ukryto] 5. 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750 ZŁ 6. NIE 3 1. WŁADZIŃSKI 2. PIOTR
3. [ukryto] 5. 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750 ZŁ 6. NIE 4 1. WŁADZIŃSKI 2. ZBIGNIEW
3. [ukryto] 5. 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750 ZŁ 6. NIE
Poz. 845763. ZETO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000967742. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.05.2022.
[RDF/641110/24/79]
MSiG 144/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 845762. ZETO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000967742. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.05.2022.
[RDF/641110/24/678]
MSiG 144/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 791229. ZETO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000967742. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.05.2022.
[RDF/524491/23/396]
MSiG 151/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 04.05.2022 DO 31.12.2022
Poz. 791228. ZETO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000967742. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.05.2022.
[RDF/524491/23/995]
MSiG 151/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2023 okres OD
04.05.2022 DO 31.12.2022
Poz. 53350. ZETO SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000967742. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.05.2022.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/538/23/687]
Rzuć okiemMSiG 18/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
aj nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN
miejscowość OLSZTYN wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość OLSZTYN ulica UL.
SEWERYNA PIENIĘŻNEGO nr domu 6 nr lokalu
7 kod pocztowy 10-005 poczta OLSZTYN kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
DŁUGA nr domu 29 kod pocztowy 00-238 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 05.01.2023R. NOTARIUSZ JOANNA KOZŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE,
REPERTORIUM A NR 43/2023 - ZMIENIONO §3 I §8
Poz. 662046. ZETO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000967742. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.05.2022.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/9399/22/448]
Rzuć okiemMSiG 162/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. ZETO PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 369036532) wykreślić:
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00
ZŁ wpisać: 5. 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00 ZŁ wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE
2 1. WOŚ 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SADOWSKI 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. WOŚ 2. WOJCIECH
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. SZCZYGLIŃSKI 2. ZENON
3. [ukryto] wpisać: 2 1. SADOWSKI 2. PAWEŁ
3. [ukryto]
Poz. 259120. ZETO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000967742. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.05.2022.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/3612/22/950]
MSiG 92/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 04.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ZETO
SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN
gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN 2. miejscowość OLSZTYN ulica UL. SEWERYNA PIENIĘŻNEGO nr domu 6 nr lokalu 7 kod pocztowy 10-005
poczta OLSZTYN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 09.03.2022R. - NOTARIUSZ JOANNA
KOZŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W OLSZTYNIE, REP.A NR 1335/2022 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZETO PROJEKT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 369036532 4. 0000710591 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU
ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE
JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST
PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. SADOWSKI 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 1. RADA
NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. SZCZYGLIŃSKI 2. ZENON
3. [ukryto] 2 1. WŁADZIŃSKI 2. KRYSTIAN
KAMIL 3. [ukryto] 3 1. WŁADZIŃSKI 2. PIOTR
ŁUKASZ 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 5
Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
1 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ
CZĘŚCI DO NIEGO 2 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 3 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 4 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 5 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI
INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 6 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI
INTERNETOWYCH 7 2. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8 2. 71 12
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 9 2. 77 33
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ
BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Zeto Solutions nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zeto Solutions wynosi 0,54%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,54% w 2024 roku. • 0,62% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zeto Solutions charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zeto Solutions wynosi 44 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 95 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 95 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 44 tys. zł w 2024 roku. • 53 tys. zł w 2023 roku. • 24 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 tys. zł w 2024 roku. • 23 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 95 tys. zł w 2024 roku. • 92 tys. zł w 2023 roku. • 51 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
359 807
zł.
Koszty operacyjne Zeto Solutions wyniosły
2 338 433
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
119 936 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 359 807 zł w 2024 roku • 325 773 zł w 2023 roku • 169 302 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15% w 2024 roku •
15% w 2023 roku •
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zeto Solutions wyniosła 415 444 zł.
a
ktywa obrotowe to 415 444 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 415 444 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 249 968 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 165 476 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 138 481 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 55 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 415 444 zł sumy bilansowej i 165 476 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 588 537 zł sumy bilansowej i 254 373 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 897 261 zł sumy bilansowej i 139 754 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zeto Solutions wyniosły 249 968 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 415 444 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 249 968 zł w 2024 roku • 334 164 zł w 2023 roku • 757 507 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 60% w 2024 roku • 57% w 2023 roku • 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zeto Solutions wykazała przychody na poziomie 2 368 315 zł.
Organizacja zarobiła 2922 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1819 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1103 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 62% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 606 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1819 zł w 2024 roku • 10 090 zł w 2023 roku • 18 202 zł w 2022 roku
Organizacja Zeto Solutions wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 16 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 29 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-16
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−29 dni16-06-2025
2023
−11 dni04-07-2024
2022
−9 dni06-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Woś Wojciech posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Zeto Projekt posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
