Zaopatrzenie w opakowania pierwotne, wtórne i terciarne
Produkcja folii, saszetek, tub i dekoracyjnych pudełek
Kontrola produkcji oraz dostawa 'just in time'
Działalność zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju
Sądkiewicz-Service jest dynamicznie rozwijającą się firmą, założoną w 2013 roku przez Macieja Sądkiewicza. W wyniku przekształceń w 2022 roku została utworzona spółka Sądkiewicz-Service KG, która specjalizuje się w doradztwie oraz zaopatrzeniu w zakresie opakowań poligraficznych. Firma dostarcza różnorodne rozwiązania w obszarze opakowań: od opakowań pierwotnych, przez wtórne, aż po opakowania-terciarne. Dzięki nowoczesnym systemom zarządzania oraz rozwiniętemu zapleczu technologicznemu, Sądkiewicz-Service zapewnia konkurencyjne ceny oraz najwyższą jakość usług, co przyczynia się do sukcesów klientów. Wśród oferowanych produktów znajdują się folię termoformowane, saszetki, tuby PE, dekoracyjne opakowania kartonowe, etykiety, a także różnego rodzaju pudełka. Istotnym elementem działalności jest także kontrola produkcji oraz dbałość o środowisko, poprzez współpracę z certyfikowanymi producentami, w tym rodzinami firm. Zastosowanie materiałów recyclowanych i norma FSC podkreślają zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sądkiewicz-Service osiągnęła 17 588 581 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 588 581 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 895 950 zł.
Zysk netto wyniósł 2 692 631 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 862 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 588 581 zł w 2024 roku.
• 17 654 503 zł w 2023 roku.
• 10 308 381 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 897 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 692 631 zł w 2024 roku.
• 2 521 958 zł w 2023 roku.
• 1 646 299 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sądkiewicz-Service wynosi 3,43 mln zł.
EBITDA Sądkiewicz-Service wynosi 3,46 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sądkiewicz-Service wynosi 25 001 673 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 505 430 zł a 43 971 452 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 333 891 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 001 673 zł w 2024 roku.
• 25 114 543 zł w 2023 roku.
• 14 823 020 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sądkiewicz-Service wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,231% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sądkiewicz-Service wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sądkiewicz-Service charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sądkiewicz-Service wynosi 682 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 514 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,14 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 514 tys. zł a 1,14 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
227 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 682 tys. zł w 2024 roku.
• 764 tys. zł w 2023 roku.
• 383 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 514 tys. zł w 2024 roku.
• 498 tys. zł w 2023 roku.
• 303 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,14 mln zł w 2024 roku.
• 1,48 mln zł w 2023 roku.
• 581 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 115 661
zł.
Koszty operacyjne Sądkiewicz-Service wyniosły 14 162 475
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 554 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 115 661 zł w 2024 roku
• 108 053 zł w 2023 roku
• 68 312 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sądkiewicz-Service wyniosła 6 035 357 zł.
a
ktywa trwałe to 90 187 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 945 170 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 035 357 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 340 574 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 694 784 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 011 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 035 357 zł w 2024 roku.
• 5 636 299 zł w 2023 roku.
• 3 975 310 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sądkiewicz-Service wyniosły 2 694 784 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 035 357 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 898 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 694 784 zł w 2024 roku
• 1 293 578 zł w 2023 roku
• 2 154 548 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sądkiewicz-Service wykazała przychody na poziomie 17 588 581 zł.
Organizacja zarobiła 3 345 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 652 369 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 692 631 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 217 456 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 652 369 zł w 2024 roku
• 615 651 zł w 2023 roku
• 394 002 zł w 2022 roku
Organizacja Sądkiewicz-Service wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki