Organizacja Green Star Inpack Service osiągnęła 11 717 911 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 717 911 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 038 946 zł.
Zysk netto wyniósł 678 965 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 905 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 717 911 zł w 2024 roku.
• 5 447 557 zł w 2023 roku.
• 4 099 170 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 226 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 678 965 zł w 2024 roku.
• 375 612 zł w 2023 roku.
• 581 341 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Green Star Inpack Service wynosi 732 tys. zł.
EBITDA Green Star Inpack Service wynosi 793 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Green Star Inpack Service wynosi 11 423 488 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
895 688 zł a 29 294 778 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 807 829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 423 488 zł w 2024 roku.
• 5 573 950 zł w 2023 roku.
• 5 497 902 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Green Star Inpack Service wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Green Star Inpack Service charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 571 501
zł.
Koszty operacyjne Green Star Inpack Service wyniosły 10 985 663
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
190 500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 571 501 zł w 2024 roku
• 441 624 zł w 2023 roku
• 304 333 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Green Star Inpack Service wyniosła 3 307 851 zł.
a
ktywa trwałe to 361 475 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 946 376 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 307 851 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 194 251 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 113 599 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 102 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 307 851 zł w 2024 roku.
• 791 003 zł w 2023 roku.
• 892 392 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Green Star Inpack Service wyniosły 2 113 599 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 307 851 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 704 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 113 599 zł w 2024 roku
• 204 605 zł w 2023 roku
• 306 051 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Green Star Inpack Service wykazała przychody na poziomie 11 717 911 zł.
Organizacja zarobiła 691 434 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 469 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 678 965 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4156 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 469 zł w 2024 roku
• 39 784 zł w 2023 roku
• 382 zł w 2022 roku