ODLEWNIA ŻELIWA SIMIŃSKI-ORDON SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
KRS
0000947889 NIP
5731011937 REGON
150058196

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
62,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
59,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
612 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
48,5 mln
Branża główna: Odlewnictwo żeliwa
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
ZAWODZIE
Adres
UL. JAŁOWCOWA, 12
Kod pocztowy
42-262
Rejestracja
2022-01-20
Rozpoczęcie działalności
2021-04-01
Kapitał zakładowy
55000,00 PLN
Strona www
www.odlewy.com
Email
odlewy@odlewy.com
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ ALBO PROKURENT WYZNACZONY PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZY
Branże
Odlewnictwo żeliwaObróbka mechaniczna elementów metalowychTransport drogowy towarówDemontaż wyrobów zużytychSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowanaSprzedaż hurtowa odpadów i złomuObróbka metali i nakładanie powłok na metaleOdzysk surowców z materiałów segregowanychSprzedaż hurtowa pozostałych półproduktówKucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
Produkcja seryjnych odlewów z żeliwa szarego i sferoidalnego.|Automatyzacja procesu produkcji za pomocą linii DISAMATIC.|Oferowanie usług dodatkowych, w tym obróbka mechaniczna i modelarnia.|Długotrwałe doświadczenie i ciągły rozwój technologii.|Zaangażowanie w działania proekologiczne i przestrzeganie norm jakości.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Odlewnia Żeliwa Simiński-Ordon Spółka Komandytowo - Akcyjna osiągnęła 59 850 587 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 59 850 587 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 59 238 385 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 612 201 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 360 431 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 59 850 587 zł w 2024 roku.
• 101 281 709 zł w 2023 roku.
• 118 247 453 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 952 351 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 612 201 zł w 2024 roku.
• 15 042 857 zł w 2023 roku.
• 21 447 843 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Odlewnia Żeliwa Simiński-Ordon Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 48 476 767 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 122 013 zł a 149 626 466 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 6 288 621 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 476 767 zł w 2024 roku.
• 148 368 569 zł w 2023 roku.
• 180 762 435 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Odlewnia Żeliwa Simiński-Ordon Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 975 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Odlewnia Żeliwa Simiński-Ordon Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 5,36 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 684 624 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 974 913 zł w 2024 roku.
• 20 654 029 zł w 2023 roku.
• 26 071 516 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2 072 836 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 357 086 zł w 2024 roku.
• 24 970 284 zł w 2023 roku.
• 29 799 318 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie Odlewnia Żeliwa Simiński-Ordon Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 180 osób.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Odlewnia Żeliwa Simiński-Ordon Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 2,57%. To oznacza, że firma ma szansę 2,57% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,57% w 2024 roku.
• 2,52% w 2023 roku.
• 2,50% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odlewnia Żeliwa Simiński-Ordon Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,131% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,68% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Odlewnia Żeliwa Simiński-Ordon Spółka Komandytowo - Akcyjna charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Odlewnia Żeliwa Simiński-Ordon Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,39 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,39 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 126 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 3,21 mln zł w 2023 roku.
• 3,44 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 521 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,39 mln zł w 2024 roku.
• 5,51 mln zł w 2023 roku.
• 4,72 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 719 303 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Odlewnia Żeliwa Simiński-Ordon Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły 58 875 673 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 821 339 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 719 303 zł w 2024 roku
• 18 636 248 zł w 2023 roku
• 15 144 880 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Odlewnia Żeliwa Simiński-Ordon Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosła 62 055 002 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 29 986 574 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 32 068 428 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 62 055 002 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 8 170 095 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 884 907 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 193 598 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 62 055 002 zł w 2024 roku.
• 65 323 898 zł w 2023 roku.
• 61 548 905 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Odlewnia Żeliwa Simiński-Ordon Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły 53 884 907 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 62 055 002 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 264 051 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 884 907 zł w 2024 roku
• 37 755 897 zł w 2023 roku
• 40 029 670 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Odlewnia Żeliwa Simiński-Ordon Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała przychody na poziomie 59 850 587 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 612 201 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 612 201 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3 223 869 zł w 2023 roku
• 4 804 150 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Odlewnictwo żeliwa" (24.51.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Odlewnia Żeliwa Simiński-Ordon Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Odlewnictwo żeliwa".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−5 dni
2023
−14 dni
2022
−17 dni
2021
−18 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja


Podobne organizacje do ODLEWNIA ŻELIWA SIMIŃSKI-ORDON

OrganizacjaNumer KRS
1
ODLEWNIA ŻELIWA "DRAWSKI" S.A.
0000164164
2
ODLEWNIA "KAW-MET" MAREK KAWIŃSKI SP. Z O.O.
0000960135
3
METALODLEW S.A.
0000071401
4
WIS-GROUP SP. Z O.O.
0000398795
5
KONECKIE ZAKŁADY ODLEWNICZE S.A.
0000101854
6
METALPOL WĘGIERSKA GÓRKA SP. Z O.O.
0000051266
7
ALTEAMS POLAND SP. Z O.O.
0000437998
8
HUTA "ZABRZE" S.A.
0000135242
9
ALUDESIGN S.A.
0000744643
10
MATERBUD SP. Z O.O. SP. K.
0000547430
11
FERREX SP. Z O.O.
0000087412
12
GEBO TECHNIKA SP. Z O.O.
0000219452
13
WULKAN S.A.
0000140733
14
ODLEWNIA "TARNÓW" SP. Z O.O.
0000257088
15
WIFAMA SP. Z O.O.
0000070193
16
KIGEMA SP. Z O.O.
0000629020
17
ODLEWNIA ŻELIWA BYDGOSZCZ SP. Z O.O.
0000070835
18
TERIEL SP. Z O.O.
0000136670
19
FANSULD SP. Z O.O.
0000908675
20
GUSS-EX SP. Z O.O.
0000127237
21
PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNE ODLEWNICTWA SPECODLEW
0000153058
22
LUMEL ALUCAST SP. Z O.O.
0000381491
23
METALPRESS SP. Z O.O.
0000141567
24
HACON SP. Z O.O.
0000133836
25
ODLEWNIA SILUM SP. Z O.O.
0000155647
26
KRAKODLEW S.A.
0000189762
27
P.G. GROUP SP. Z O.O.
0000016316
28
DOMEX SP. Z O.O.
0000075395
29
GUSTAV WOLF POLSKA SP. Z O.O.
0000663747
30
ZAKŁAD METALURGICZNY "WSK RZESZÓW" SP. Z O.O.
0000222700