Organizacja Dragon poland osiągnęła 85 814 115 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 85 813 509 zł. Pozostałe przychody to 605 zł.
Całkowite koszty wyniosły 84 551 270 zł.
Zysk netto wyniósł 1 262 239 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 696 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 85 814 115 zł w 2022 roku.
• 71 460 812 zł w 2021 roku.
• 80 421 886 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 545 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 262 239 zł w 2022 roku.
• 1 592 315 zł w 2021 roku.
• 4 352 584 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dragon poland wynosi 88 767 825 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 622 394 zł a 214 535 286 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 802 311 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 88 767 825 zł w 2022 roku.
• 80 143 556 zł w 2021 roku.
• 98 372 448 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dragon poland wyniosła 88 039 926 zł.
a
ktywa trwałe to 47 759 309 zł.
a
ktywa obrotowe to 40 280 617 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 88 039 926 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 35 345 944 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 693 981 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 593 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 88 039 926 zł w 2022 roku.
• 82 687 508 zł w 2021 roku.
• 84 853 643 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dragon poland wyniosły 52 693 981 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 88 039 926 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 151 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 693 981 zł w 2022 roku
• 47 842 500 zł w 2021 roku
• 48 390 281 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
• 57% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dragon poland wykazała przychody na poziomie 85 814 115 zł.
Organizacja zarobiła 1 526 161 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 263 922 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 262 239 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 131 961 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 263 922 zł w 2022 roku
• 1 085 718 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Dragon poland wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Czekaj Michał
posiada 7980 udziałów, które stanowią 47.5% firmy.
Czekaj Piotr
posiada 7980 udziałów, które stanowią 47.5% firmy.