FENZI POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000162860

Podsumowanie

aktywa

59,6 mln

przychód

89,9 mln

zysk

9,2 mln

wartość firmy

137,2 mln

Branża główna: Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

JAWORZNO

Adres

KATOWICKA, 23A

Kod pocztowy

43-603

Rejestracja

2003-05-26

Rozpoczęcie działalności

1989-03-01

Kapitał zakładowy

1356000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWNIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fenzi Polska osiągnęła 89 864 659 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 88 719 202 zł. Pozostałe przychody to 1 145 457 zł.

Całkowite koszty wyniosły 79 508 009 zł.

Zysk netto wyniósł 9 211 193 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 162 187 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 89 864 659 zł w 2024 roku.
• 103 605 706 zł w 2023 roku.
• 124 665 605 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 625 334 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 211 193 zł w 2024 roku.
• 8 586 721 zł w 2023 roku.
• 19 473 044 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

53729346.96

4833856.11

58616702.29

5586142.02

54353465.56

3518748.35

71558939.55

8550051.29

87247365.32

9534792.46

124665605.37

19473044.15

103605705.52

8586721.36

89864658.61

9211192.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fenzi Polska wynosi 10,69 mln zł.

EBITDA Fenzi Polska wynosi 11,65 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 660 152 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 688 405 zł w 2024 roku.
• 12 004 279 zł w 2023 roku.
• 23 468 213 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 662 715 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 649 822 zł w 2024 roku.
• 12 785 852 zł w 2023 roku.
• 24 479 281 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fenzi Polska wynosi 137 164 657 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 40 410 114 zł a 224 661 647 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 984 103 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 137 164 657 zł w 2024 roku.
• 143 294 075 zł w 2023 roku.
• 195 939 259 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

12120944.66

67275933.74

134323367.4

16310551.18

77732920.78

146541755.72

18949612.44

69260249.55

135883663.9

23712150.91

105618315.77

178897348.88

30863245.25

127167325.31

218118413.3

34936678.37

195939258.54

311664013.43

39876719.39

143294075.17

259014263.8

40410113.92

137164657.16

224661646.53

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fenzi Polska wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,92% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fenzi Polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fenzi Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Fenzi Polska wynosi 5,85 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,6 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14,63 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,6 mln zł a 14,63 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 540 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5,85 mln zł w 2024 roku.
• 6,22 mln zł w 2023 roku.
• 6,6 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,6 mln zł w 2024 roku.
• 1,72 mln zł w 2023 roku.
• 3,52 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 14,63 mln zł w 2024 roku.
• 15,95 mln zł w 2023 roku.
• 14,14 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 289 703 zł.

Koszty operacyjne Fenzi Polska wyniosły 78 030 797 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 316 138 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 289 703 zł w 2024 roku
• 3 971 765 zł w 2023 roku
• 4 008 325 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fenzi Polska wyniosła 59 588 296 zł.

a

ktywa trwałe to 12 079 926 zł.

a

ktywa obrotowe to 47 508 370 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 588 296 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 53 880 152 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 708 144 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 145 698 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 59 588 296 zł w 2024 roku.
• 58 251 297 zł w 2023 roku.
• 56 380 806 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

23568412.98

27047448.72

28568525.11

39528330.05

49078012.41

56380806.2

58251297.45

59588295.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.3

0.11

0.09

0.21

0.26

0.12

0.1

0.12

0.14

0.08

0.06

0.22

0.27

0.14

0.12

0.19

0.23

0.14

0.11

0.35

0.42

0.19

0.16

0.15

0.16

0.12

0.08

0.15

0.17

0.12

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fenzi Polska wyniosły 5 708 144 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 588 296 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -242 716 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 708 144 zł w 2024 roku
• 5 082 338 zł w 2023 roku
• 9 798 568 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

23568412.98

7407153.43

0.31

27047448.72

5300047.15

0.2

28568525.11

3302375.19

0.12

39528330.05

7912128.84

0.2

49078012.41

7927018.74

0.16

56380806.2

9798568.38

0.17

58251297.45

5082338.27

0.09

59588295.66

5708143.77

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fenzi Polska wykazała przychody na poziomie 89 864 659 zł.

Organizacja zarobiła 11 430 527 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 219 334 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 211 193 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 157 746 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 219 334 zł w 2024 roku
• 2 063 936 zł w 2023 roku
• 4 637 891 zł w 2022 roku

Wartość

1115111.55

1343554.12

875179.24

2026834.63

2219324.12

4637891.28

2063936.06

2219334

Wyniki na tle rynku "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających" (20.30.Z)

dane za rok

Organizacja Fenzi Polska wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8835

0.8593

0.81068

0.31746

0.80347

0.78916

0.91146

0.75132

0.90909

0.89823

0.87215

0.82743

0.23301

0.76842

0.75543

0.8756

0.70388

0.91827

0.86192

0.87124

0.84937

0.1704

0.64851

0.64398

0.72646

0.5991

0.89815

0.89916

0.8961

0.85714

0.26549

0.72449

0.74468

0.82456

0.66222

0.92627

0.91525

0.89177

0.86441

0.16444

0.73399

0.75648

0.81938

0.66071

0.92727

0.97071

0.90558

0.87029

0.23853

0.86082

0.85027

0.9276

0.82353

0.98222

0.90498

0.89252

0.87783

0.17619

0.67742

0.75419

0.77103

0.5782

0.92195

0.91209

0.85714

0.86813

0.19774

0.68293

0.69375

0.75419

0.59322

0.92169

Powiązania

L ANDRZEJ - reprezentacja

FENZI S.P.A. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.07.2014

05.03.2015

K Wiesław

Lipiec 1951

Osoba

wspólnik

26.05.2003

24.07.2014

K Wiesław

Lipiec 1951

Osoba

wspólnik

24.07.2014

05.03.2015

K Andrzej

Październik 1952

Osoba

wspólnik

07.06.2016

23.06.2021

Fenzi Partecipazioni Srl

Organizacja

wspólnik

05.03.2015

07.06.2016

Fenzi Partecipazioni Srl

Organizacja

wspólnik

05.03.2015

02.07.2015

Aff Partecipazioni Srl

Organizacja

wspólnik

02.07.2015

07.06.2016

Aff Partecipazioni Srl

Organizacja

wspólnik

07.06.2016

23.06.2021

Aff Partecipazioni Srl

Organizacja

wspólnik

13.07.2021

16.02.2022

Abc Logistics S.r.l.

Organizacja

wspólnik

23.06.2021

13.07.2021

Abc Logistics S.r.l.

Organizacja

wspólnik

16.02.2022

28.04.2023

Fenzi Holdings Spv S.p.a.

Organizacja

wspólnik

28.04.2023

Fenzi S.p.a.

Organizacja

reprezentacja

26.05.2003

05.03.2015

K Andrzej

Październik 1952

Osoba

reprezentacja

05.03.2015

L Andrzej

Wrzesień 1974

Osoba

Udziałowcy

Fenzi S.p.a. posiada 2712 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.04.2023 jest Fenzi S.p.a. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.02.2022 do 28.04.2023 był Fenzi Holdings Spv S.p.a. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 13.07.2021 do 16.02.2022 najwięcej udziałów posiadał Abc Logistics S.r.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do FENZI POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	CHEMICAL ALLIANCE POLSKA SP. Z O.O.	0000003186
2	LAKMA SAT SP. Z O.O.	0000052607
3	MALCHEM SP. Z O.O.	0000119463
4	PULVERIT POLSKA SP. Z O.O.	0000065379
5	MULTICHEM SP. Z O.O.	0000104551
6	ZAKŁAD CHEMICZNY PAWEŁ PAPROCKI SP. K.	0001029364
7	SIEGWERK POLAND MARKI SP. Z O.O.	0000010645
8	UNICELL INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000018265
9	RYTM-L SP. Z O.O.	0000063121
10	IGP OPERATIONS PL SP. Z O.O.	0000590578
11	GLOBAL POINT SP. Z O.O. SP. K.	0000534583
12	PETER LACKE POLSKA SP. Z O.O.	0000127743
13	POLIDRUK WEST SP. Z O.O.	0000425722
14	DRAGON POLAND SP. Z O.O.	0000947181
15	HUFGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA SP. Z O.O.	0000147022
16	COLOROBBIA POLSKA SP. Z O.O.	0000235315
17	EKO - COLOR SP. Z O.O.	0000356946
18	BECKER FARBY PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O.	0000040703
19	STAINER SP. Z O.O.	0000418419
20	SEMPRE FARBY SP. Z O.O.	0000190876
21	DRYVIT SYSTEMS USA (EUROPE) SP. Z O.O.	0000034008
22	KON-TUR SP. Z O.O. SP. K.	0001012251
23	GM COLOR SP. Z O.O.	0000214170
24	ELOROS SP. Z O.O.	0000262517
25	HIRSCH - POL SP. Z O.O.	0000185780
26	CHESPA FARBY GRAFICZNE SP. Z O.O.	0000142076
27	MTB TRZEBIŃSCY SP. K.	0000989104
28	KORCHEMIA SP. Z O.O. SP. K.	0000842611
29	UZIN POLSKA PRODUKTY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000118242
30	ZAKŁAD CHEMICZNY PAWEŁ PAPROCKI SP. J.	0000443831

FENZI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000162860 NIP 6321578295 REGON 008062294

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających" (20.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FENZI POLSKA

FENZI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000162860 NIP
6321578295 REGON
008062294