Organizacja Siegwerk poland marki osiągnęła 195 284 846 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 195 277 166 zł. Pozostałe przychody to 7681 zł.
Całkowite koszty wyniosły 180 650 626 zł.
Zysk netto wyniósł 14 626 540 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 025 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 195 284 846 zł w 2022 roku.
• 163 909 263 zł w 2021 roku.
• 152 088 466 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 654 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 626 540 zł w 2022 roku.
• 17 917 916 zł w 2021 roku.
• 15 527 351 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Siegwerk poland marki wynosi 226 419 246 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
37 723 190 zł a 488 212 116 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 202 166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 226 419 246 zł w 2022 roku.
• 209 197 792 zł w 2021 roku.
• 189 962 075 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Siegwerk poland marki wyniosła 75 909 768 zł.
a
ktywa trwałe to 8 324 510 zł.
a
ktywa obrotowe to 67 585 257 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 75 909 768 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 50 297 587 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 612 181 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 151 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 75 909 768 zł w 2022 roku.
• 60 958 728 zł w 2021 roku.
• 63 500 336 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Siegwerk poland marki wyniosły 25 612 181 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 75 909 768 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -47 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 612 181 zł w 2022 roku
• 23 287 681 zł w 2021 roku
• 28 219 854 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Siegwerk poland marki wykazała przychody na poziomie 195 284 846 zł.
Organizacja zarobiła 18 236 438 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 609 898 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 626 540 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 127 061 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 609 898 zł w 2022 roku
• 4 591 313 zł w 2021 roku
• 3 805 917 zł w 2020 roku
Organizacja Siegwerk poland marki wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Siegwerk Netherlands B.v.
posiada 220 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.12.2018 jest
Siegwerk Netherlands B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.10.2006 do 17.12.2018
był Siegwerk Holding Luxembourg S.a.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 01.06.2001 do 09.10.2006 najwięcej udziałów posiadała Sicpa Commercial Inks Holding (lux) Spółka Akcyjna. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.