Organizacja Darmado kiszka - demski osiągnęła 14 011 514 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 008 405 zł. Pozostałe przychody to 3109 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 396 343 zł.
Zysk netto wyniósł 612 062 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -476 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 011 514 zł w 2021 roku.
• 14 488 461 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 760 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 612 062 zł w 2021 roku.
• -148 611 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Darmado kiszka - demski wynosi 12 701 681 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
912 423 zł a 35 028 785 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 944 080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 701 681 zł w 2021 roku.
• 10 757 601 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Darmado kiszka - demski wyniosła 6 149 099 zł.
a
ktywa trwałe to 903 471 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 245 628 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 149 099 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 216 564 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 932 534 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 612 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 149 099 zł w 2021 roku.
• 7 761 427 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 60.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Darmado kiszka - demski wyniosły 4 932 534 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 149 099 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 364 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 932 534 zł w 2021 roku
• 6 296 592 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2021 roku
• 81% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Darmado kiszka - demski wykazała przychody na poziomie 14 011 514 zł.
Organizacja zarobiła 614 975 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2913 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 612 062 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2913 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2913 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Darmado kiszka - demski wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki