Inagrol to nowoczesna firma, która koncentruje się na wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie rolnictwa, szczególnie w zakresie żywienia roślin i odkwaszania gleby. Specjalizują się w dostosowywaniu praktyk rolniczych do potrzeb dzisiejszych gospodarstw, co pozwala na uzyskiwanie lepszych plonów oraz zdrowszych upraw. Inagrol ma na celu wsparcie klientów w ich działaniach poprzez oferowanie profesjonalnego doradztwa oraz nowoczesnych technologii, które przyczyniają się do sukcesów ich upraw. W ofercie firmy znajdują się różnorodne usługi, takie jak pobieranie prób glebowych oraz tworzenie map zasobności, co stanowi podstawę do opracowywania indywidualnych planów nawożenia. Dzięki wynajmowi nowoczesnych rozsiewaczy, Inagrol umożliwia precyzyjny i efektywny proces nawożenia. Przez kilka lat działalności, Inagrol zdobył cenne doświadczenie, które pozwala im skutecznie reagować na zmieniające się potrzeby rynku rolniczego i pomagać swoim klientom w osiąganiu zdefiniowanych celów produkcyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inagrol osiągnęła 7 769 415 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 759 742 zł. Pozostałe przychody to 9673 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 751 571 zł.
Zysk netto wyniósł 8171 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 589 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 769 415 zł w 2024 roku.
• 9 284 204 zł w 2023 roku.
• 9 405 343 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8171 zł w 2024 roku.
• 315 602 zł w 2023 roku.
• 1 286 314 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inagrol wynosi 19 tys. zł.
EBITDA Inagrol wynosi 97 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inagrol wynosi 6 435 485 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
81 713 zł a 19 423 538 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 145 162 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 435 485 zł w 2024 roku.
• 8 668 312 zł w 2023 roku.
• 12 395 221 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inagrol wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inagrol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 305 387
zł.
Koszty operacyjne Inagrol wyniosły 7 740 426
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
101 796 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 305 387 zł w 2024 roku
• 252 233 zł w 2023 roku
• 170 309 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inagrol wyniosła 3 017 180 zł.
a
ktywa trwałe to 281 387 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 735 793 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 017 180 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 630 919 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 386 261 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 005 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 017 180 zł w 2024 roku.
• 2 146 984 zł w 2023 roku.
• 2 674 735 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inagrol wyniosły 1 386 261 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 017 180 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 462 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 386 261 zł w 2024 roku
• 525 068 zł w 2023 roku
• 1 368 421 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inagrol wykazała przychody na poziomie 7 769 415 zł.
Organizacja zarobiła 8370 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 199 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8171 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 66 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 199 zł w 2024 roku
• 1663 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Inagrol wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.